目錄
第一部分 部門基本情況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
二、關(guān)于2020年度決算情況說明
（一）關(guān)于收支情況總體說明
（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明
（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說明
（四）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（七）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明
2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明
三、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)支出情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
第一部分 部門基本情況
一、部門職責(zé)
我院按照《中華人民共和國(guó)高等教育法》、《中華人民共和國(guó)職業(yè)教育法》有關(guān)規(guī)定，切實(shí)履行高等學(xué)校人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新的職能，承擔(dān)化工類、機(jī)電類、礦業(yè)類、建筑工程類、電力工程類、信息工程類、人文管理類等專業(yè)?？茖W(xué)歷教育；承擔(dān)中小學(xué)教師及企業(yè)行業(yè)人員繼續(xù)教育；通過內(nèi)蒙古廣播電視大學(xué)鄂爾多斯分校為社會(huì)成員提供高等學(xué)歷教育；承擔(dān)社會(huì)職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定；承擔(dān)復(fù)轉(zhuǎn)軍人培訓(xùn)任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院部門決算包括：本級(jí)決算。
1.鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院所屬單位設(shè)置及人員情況
鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院無二級(jí)預(yù)算單位，人員編制數(shù)為296人。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦公室、組織統(tǒng)戰(zhàn)部、宣傳部、監(jiān)督檢查室、學(xué)生工作處、人事處、教務(wù)處、招生就業(yè)處、科研產(chǎn)業(yè)處、財(cái)務(wù)處、后勤保障與安全管理處、質(zhì)量管理和審計(jì)處、化學(xué)工程系、機(jī)電工程系、汽車工程系、信息工程系、資源工程系、建筑工程系、人文管理系、基礎(chǔ)部、思政部、電大、培訓(xùn)中心、圖書館、信息中心、工會(huì)和團(tuán)委。
2.納入2020年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況：
單位情況表
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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無二級(jí)預(yù)算單位 |
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第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
2020年本年收入12,665.45萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加5666.49萬元，增加的主要原因是年初預(yù)算批復(fù)僅包括一般公共預(yù)算撥款，不包括專項(xiàng)撥款、事業(yè)收入和其他收入。實(shí)際執(zhí)行過程中存在該部分收入；2020年財(cái)政撥款收入10,603.87萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加3604.91萬元，增加主要原因是存在一些上級(jí)臨時(shí)撥款未包含在年初預(yù)算中。
2020年本年支出11,991.57萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加4992.61萬元，主要原因是存在上級(jí)專項(xiàng)撥款支出和非財(cái)政撥款支出未包括在年初預(yù)算批復(fù)中；2020年財(cái)政撥款支出10,028.22萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加3029.26萬元，增加主要原因是存在一些上級(jí)撥款的項(xiàng)目支出未包含在年初預(yù)算中。
二、關(guān)于2020年度決算情況說明
（一）關(guān)于收支情況總體說明
本部門2020年度收入總計(jì)13,172.93萬元，其中：本年收入合計(jì)12,665.45萬元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余507.48萬元；支出總計(jì)13,172.93萬元，其中：結(jié)余分配98.22萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,083.14萬元。與2019年度相比，收入總計(jì)增加2,422.98萬元，增長(zhǎng)22.50%；支出總計(jì)增加2,422.98萬元，增長(zhǎng)22.50%。主要原因是本年財(cái)政撥款收入較上年增長(zhǎng)較大。
（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明
本部門2020年度收入合計(jì)12,665.45萬元，其中：財(cái)政撥款收入10,603.87萬元，占83.70%；事業(yè)收入2,003.12萬元，占15.80%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；其他收入58.45萬元，占0.50%。
（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說明
本部門2020年度支出合計(jì)11,991.57萬元，其中：基本支出9,032.80萬元，占75.30%；項(xiàng)目支出2,958.77萬元，占24.70%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%。
（四）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)11,111.36萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余507.48萬元；支出總計(jì)11,111.36萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,083.14萬元。與2019年度相比，收入增加2,778.76萬元，增長(zhǎng)33.30%；支出增加2,778.76萬元，增長(zhǎng)33.30%。主要原因：一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入較上年增長(zhǎng)較多；二是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)收入也較上年有所增長(zhǎng)。
（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)10,028.22萬元，其中：基本支出7,069.44萬元，占70.50%；項(xiàng)目支出2,958.77萬元，占29.50%。
（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出7,069.44萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5,699.61萬元，主要包括：基本工資1460.76萬元，津貼補(bǔ)貼1095.12萬元，績(jī)效工資1503.78萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)490.44萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)263.61萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)14.85萬元，住房公積金367.83萬元，其他工資福利支出89.98萬元，退休費(fèi)106.87萬元，撫恤金288.97萬元，生活補(bǔ)助13萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.4萬元，較上年增加1,333.76萬元，主要原因是：2020年由于人員增加工資福利等支出較2019年有所增加，且當(dāng)年支出撫恤金較上年多；公用經(jīng)費(fèi)1,369.84萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.4萬元，水費(fèi)65萬元，電費(fèi)50萬元，取暖費(fèi)369.05萬元，物業(yè)管理費(fèi)382.28萬元，差旅費(fèi)22.67 萬元，維修（護(hù)）費(fèi)4.25萬元，租賃費(fèi)47.5萬元，會(huì)議費(fèi)1.3萬元，培訓(xùn)費(fèi)17.55萬元，專用材料費(fèi)54.44萬元，勞務(wù)費(fèi)3.65萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)20.32萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)28.91萬元，其他交通費(fèi)用291.16萬元，其他商品和服務(wù)支出9.37萬元，較上年增加528.21萬元，主要原因是：2020年取暖費(fèi)由一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，且專用材料和其他商品服務(wù)支出較上年有所增長(zhǎng)。
（七）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.00萬元，支出決算為1.11萬元，完成預(yù)算的55.50%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為2.00萬元，支出決算為1.11萬元，完成預(yù)算的55.50%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因：一是學(xué)院嚴(yán)格壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”，減少了相關(guān)費(fèi)用支出；二是駐村干部在駐地不經(jīng)常往返學(xué)院，未及時(shí)報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.11萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.11萬元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。較上年增加0.00萬元，主要原因是兩年均未支出相關(guān)費(fèi)用。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.11萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購(gòu)置支出較上年增加0.00萬元，主要原因是兩年均未支出相關(guān)費(fèi)用。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.11萬元，用于用于包聯(lián)駐村工作組用車，車均運(yùn)維費(fèi)0.12萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年減少0.61萬元，主要原因是主要原因是根據(jù)當(dāng)年包聯(lián)駐村工作組實(shí)際工作情況進(jìn)行支出，費(fèi)用較上年有所減少，財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為9輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。較上年增加（減少）0.00萬元，主要原因是兩年均未支出相關(guān)費(fèi)用。
三、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門（單位）組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中自評(píng)項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金51萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金 0萬元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；組織對(duì)“ 思想宣傳和精神文明工作項(xiàng)目”、“科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、 “包聯(lián)駐村工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目” 、“派駐紀(jì)檢工作組經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”等4 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出51萬元，政府性基金支出 0萬元。其中，未委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，以上項(xiàng)目按照相關(guān)政策規(guī)定進(jìn)行支出，基本實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)，年度預(yù)算執(zhí)行情況整體良好。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門今年在在部門決算中反映“ 思想宣傳和精神文明工作項(xiàng)目”、“科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目” “ 包聯(lián)駐村工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目” “派駐紀(jì)檢工作組經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”等4 個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及0個(gè)政府性基金項(xiàng)目共4個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.“思想宣傳和精神文明工作”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得98分。全年預(yù)算數(shù)為21萬元，執(zhí)行數(shù)為20.47萬元，完成預(yù)算的97.48%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目實(shí)施以來將有限的資金用于組織開展各類活動(dòng)、營(yíng)造良好的學(xué)習(xí)生活氛圍、開展思想教育和業(yè)務(wù)培育等方面，盡管控制成本、節(jié)約支出，沒有超預(yù)算支出，資金使用效率性、效益良好，比如為老師購(gòu)買《習(xí)近平總書記教育重要論述講義》，為學(xué)生制作?；眨M織開展校園文化活動(dòng)等，都讓每個(gè)師生都參與其中并有所受益。各項(xiàng)目標(biāo)均已完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：中期執(zhí)行進(jìn)度仍需加快。下一步改進(jìn)措施：宣傳思想工作是學(xué)校工作的重要組織部分，涉及的各項(xiàng)支出是必須的必要的開資，其為教育教學(xué)工作的開展提供了堅(jiān)強(qiáng)的思想保證。隨著辦學(xué)規(guī)模不斷擴(kuò)大和工作的不斷深入，在今后工作還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)中期執(zhí)行進(jìn)度。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)填報(bào)（自評(píng)）表 |
（2020年度） |
填報(bào)單位（章）：鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院 |
聯(lián)系人： |
杜瑞 |
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電話：18104770507 |
項(xiàng)目名稱 |
宣傳思想和精神文明建設(shè) |
主管部門 |
財(cái)務(wù)處 |
實(shí)施單位 |
宣傳部 |
項(xiàng)目資金（萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
年度資金總額 |
21元 |
21元 |
20.47 |
10 |
97.50% |
10 |
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
|
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— |
|
— |
其他資金 |
|
|
|
— |
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— |
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
鞏固擴(kuò)大文明校園建設(shè)成果，提升師生文明水平 |
基本完成 |
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
產(chǎn)出指標(biāo)（50分） |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：展演活動(dòng) |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
指標(biāo)2：更新展板、制作宣傳片數(shù)量 |
12 |
12 |
5 |
5 |
|
指標(biāo)3：組織培訓(xùn)次數(shù) |
5 |
5 |
4 |
4 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：按上級(jí)文件要求開展主題展演活動(dòng)4場(chǎng) |
符合文件要求 |
完成 |
3 |
3 |
|
指標(biāo)2：更新展板10塊、制作宣傳片2個(gè) |
符合時(shí)效性 |
完成 |
4 |
4 |
|
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1：已開展展演活動(dòng)4場(chǎng) |
≦4個(gè)月 |
4個(gè)月內(nèi) |
3 |
3 |
|
指標(biāo)2：每月更新展板、制作宣傳片2個(gè) |
12個(gè)月 |
年度內(nèi) |
4 |
4 |
|
指標(biāo)3：已組織培訓(xùn)5、購(gòu)買學(xué)習(xí)讀本 |
12個(gè)月 |
年度內(nèi) |
3 |
3 |
|
成本指標(biāo) |
評(píng)優(yōu)評(píng)先、展演活動(dòng) |
2.5萬 |
2.4萬 |
6 |
5 |
|
展板、宣傳欄、標(biāo)語更新 |
13萬 |
13萬 |
8 |
8 |
|
專題培訓(xùn)、學(xué)習(xí)資料、讀本 |
5.5萬 |
5.5萬 |
6 |
6 |
|
效益指標(biāo)（30分） |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：無 |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：創(chuàng)造良好的校園文化營(yíng)造美好學(xué)生生活氛圍 |
有效 |
實(shí)現(xiàn)目標(biāo) |
10 |
10 |
|
指標(biāo)2：開展各類培訓(xùn)開展思想教育，提升師生思想水平 |
有效 |
有效提升 |
10 |
10 |
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：無 |
|
|
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
指標(biāo)1：持續(xù)開展校園文化建設(shè) |
全年 |
完成目標(biāo) |
5 |
5 |
|
指標(biāo)2：持續(xù)提升師生培訓(xùn)、學(xué)習(xí)水平 |
全年 |
完成目標(biāo) |
5 |
5 |
|
滿意度指標(biāo)（10分） |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：校園文化建設(shè)社會(huì)及師生滿意度 |
≥98% |
98%以上 |
10 |
9 |
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總分 |
100 |
98 |
|
2.“科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分92分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為9.27萬元，完成預(yù)算的92.7%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成2016-2018年度立項(xiàng)項(xiàng)目的資助和結(jié)項(xiàng)，完成2019-2020年度項(xiàng)目的階段性資助工作。結(jié)項(xiàng)率達(dá)到100%，各指標(biāo)基本完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：科研項(xiàng)目階段性任務(wù)完成較年初預(yù)計(jì)有差距。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)做好立項(xiàng)項(xiàng)目的資助工作，讓每個(gè)項(xiàng)目的研究都能完成預(yù)定任務(wù)。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)填報(bào)（自評(píng)）表 |
（ 2020 年度） |
填報(bào)單位（章）：鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院 聯(lián)系人：劉靜霖 電話：13847716309 |
項(xiàng)目名稱 |
科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
主管部門 |
科研處 |
實(shí)施單位 |
各系部 |
項(xiàng)目資金（萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
年度資金總額 |
10萬 |
|
9.27萬 |
10 |
92.70% |
9 |
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
10萬 |
|
|
— |
|
— |
其他資金 |
0 |
|
|
— |
|
— |
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
通過對(duì)科研項(xiàng)目的研究，解決教育教學(xué)和生產(chǎn)實(shí)際中難題。 |
通過項(xiàng)目研究，確實(shí)解決了教育教學(xué)中存在的困惑和難點(diǎn)，也解決了生產(chǎn)實(shí)際中的某些技術(shù)難題。 |
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
產(chǎn)出指標(biāo)（50分） |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：完成2017-2019年度學(xué)院科研課題階段性研究的任務(wù)數(shù)。 |
52個(gè) |
34 |
10 |
6 |
|
指標(biāo)2：完成2017-2019年度自治區(qū)課題階段性研究的任務(wù)數(shù) |
28個(gè) |
20 |
10 |
7 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：是否達(dá)到計(jì)劃任務(wù)書下達(dá)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
完成任務(wù)書質(zhì)量指標(biāo) |
通過驗(yàn)收 |
10 |
10 |
|
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1：完成2017-2019年度課題階段性研究進(jìn)度的任務(wù)數(shù) |
5個(gè)課題 |
實(shí)際結(jié)項(xiàng)率100% |
10 |
10 |
|
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：項(xiàng)目總成本 |
≦10萬 |
|
10 |
10 |
|
效益指標(biāo)（30分） |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：教學(xué)改革課題研究成果能否指導(dǎo)課程實(shí)踐 |
教學(xué)改革課題研究成果能切實(shí)指導(dǎo)課程實(shí)踐 |
應(yīng)用于教學(xué)實(shí)踐并取得預(yù)期效果 |
10 |
10 |
|
指標(biāo)2：應(yīng)用研究成果能否應(yīng)用于實(shí)際工作 |
應(yīng)用研究成果能應(yīng)用于實(shí)際工作 |
|
10 |
10 |
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：思政課題研究成果是否能指導(dǎo)思政工作 |
思政課題研究成果切實(shí)能指導(dǎo)思政工作 |
應(yīng)用于思政工作實(shí)際并取得預(yù)期效果 |
10 |
10 |
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo)（10分） |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
≥90% |
|
10 |
10 |
|
總分 |
100 |
92 |
|
3.“包聯(lián)駐村工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：根據(jù)年度總體目標(biāo)，設(shè)定產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)。駐村工作隊(duì)駐村期間，嚴(yán)格按照制度規(guī)定支出車輛運(yùn)行費(fèi)、差旅補(bǔ)助費(fèi)等，全面做好迎檢驗(yàn)收各項(xiàng)工作任務(wù)，如期圓滿完成包聯(lián)駐村各項(xiàng)任務(wù)，確保16戶貧困戶穩(wěn)定脫貧。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：暫無。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)落實(shí)市委政府關(guān)于脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略決策部署，選派第一書記駐村開展工作，加大項(xiàng)目資金爭(zhēng)取力度，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興高效融合。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)填報(bào)（自評(píng)）表 |
（ 2020 年度） |
填報(bào)單位（章）：鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院 聯(lián)系人： 王輝 電話：18647778021 |
項(xiàng)目名稱 |
包聯(lián)駐村工作經(jīng)費(fèi) |
主管部門 |
|
實(shí)施單位 |
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
年度資金總額 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
10 |
10 |
10 |
— |
100% |
— |
其他資金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
按照市委政府部署要求，全面完成學(xué)院駐村脫攻堅(jiān)任務(wù)，順利通過迎檢驗(yàn)收各項(xiàng)工作。 |
全部按要求完成各項(xiàng)任務(wù)，被評(píng)為全市脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體。 |
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
產(chǎn)出指標(biāo)（50分） |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：16戶貧困戶穩(wěn)定脫貧 |
16戶 |
16戶 |
20 |
20 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：做好迎檢驗(yàn)收工作，全面完成包聯(lián)駐村各項(xiàng)任務(wù)。 |
達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
全面完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)，被評(píng)為脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體 |
10 |
10 |
|
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成各項(xiàng)工作 |
均按時(shí)間要求完成各項(xiàng)任務(wù) |
完成任務(wù) |
10 |
10 |
|
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：項(xiàng)目總成本 |
≤10萬元 |
10萬元 |
10 |
10 |
|
效益指標(biāo)（30分） |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：發(fā)展壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)（貧困戶養(yǎng)殖絨山羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持） |
爭(zhēng)取資金購(gòu)買優(yōu)質(zhì)種公羊和基礎(chǔ)母畜 |
協(xié)調(diào)資金21萬元，引進(jìn)種公羊和基礎(chǔ)母畜200只。 |
10 |
10 |
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：推進(jìn)鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè) |
全體村民自覺遵守村規(guī)民約。 |
對(duì)文明戶進(jìn)行了表彰，達(dá)到效果 |
5 |
5 |
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：環(huán)境衛(wèi)生整治效果 |
各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到優(yōu)良以上 |
137戶農(nóng)牧民全部完成戶改廁任務(wù)，完成預(yù)定目標(biāo) |
5 |
5 |
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
指標(biāo)1：村集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)成果 |
爭(zhēng)到村集體經(jīng)濟(jì)達(dá)到10萬元 |
完成11萬元 |
10 |
10 |
|
滿意度指標(biāo)（10分） |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：農(nóng)牧民對(duì)駐村幫扶工作認(rèn)可度 |
滿意度達(dá)到90%以上 |
達(dá)到100% |
10 |
10 |
|
總分 |
100 |
100 |
|
4.“派駐紀(jì)檢工作組經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分94分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為9.96萬元，完成預(yù)算的99.6%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成2020年度預(yù)算計(jì)劃，完成率達(dá)到99%，各項(xiàng)指標(biāo)基本完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：具體項(xiàng)目細(xì)節(jié)支出與預(yù)算有差距。下一步改進(jìn)措施：需進(jìn)一步完善紀(jì)委辦公信息化，繼續(xù)深化紀(jì)檢體制改革，多種形式開展廉政教育，提高宣傳教育滿意度。進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行效率，如預(yù)算管理、黨費(fèi)廉政教育、辦案費(fèi)用管理需進(jìn)一步細(xì)化，更貼合單位實(shí)際工作，并嚴(yán)格遵守。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)填報(bào)（自評(píng)）表 |
（ 2020 年度） |
填報(bào)單位（章）：鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院 聯(lián)系人：吉日木圖 電話：13904776639 |
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項(xiàng)目名稱 |
派駐紀(jì)檢工作組 |
主管部門 |
鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院 |
實(shí)施單位 |
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
年度資金總額 |
10 |
10 |
|
|
|
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
10 |
10 |
9.96 |
10 |
|
— |
其他資金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，不斷提升紀(jì)檢干部的履職能力，年內(nèi)組織紀(jì)檢干部常態(tài)化開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，認(rèn)真核查上級(jí)紀(jì)委轉(zhuǎn)交辦、相關(guān)部門移送和本級(jí)受理和監(jiān)督檢查、巡察中發(fā)現(xiàn)的問題線索。強(qiáng)化正風(fēng)肅紀(jì)，深入思想道德和黨紀(jì)國(guó)法教育，以多種形式開展廉潔文化進(jìn)校園活動(dòng)。按照紀(jì)檢工作新變化新要求，繼續(xù)深化紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，完善機(jī)構(gòu)職能職責(zé)和工作模式，優(yōu)化業(yè)務(wù)工作流程，實(shí)現(xiàn)辦公信息化。 |
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
產(chǎn)出指標(biāo)（50分） |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：全年至少培訓(xùn)8次 |
≥8 |
8 |
10 |
10 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：標(biāo)準(zhǔn)談話室后續(xù)建設(shè) |
2020年1月1日-12月1日 |
完成 |
10 |
9 |
|
指標(biāo)2：紀(jì)委辦公信息化建設(shè) |
2020年1月1日-12月1日 |
完成 |
10 |
8 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1：受理信訪件后及時(shí)處理 |
≤3個(gè)月 |
3個(gè)月內(nèi) |
10 |
10 |
|
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：指標(biāo)1：派駐紀(jì)檢組成本 |
≤10萬 |
完成 |
10 |
10 |
|
效益指標(biāo)（30分） |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：無 |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：推進(jìn)學(xué)校黨風(fēng)廉潔建設(shè)和反腐敗工作，營(yíng)造風(fēng)清氣正的校園氛圍。 |
2020年1月1日-12月1日 |
|
10 |
9 |
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：無 |
|
|
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
指標(biāo)1：加大監(jiān)督力度，持續(xù)營(yíng)造廉潔清正的氛圍 |
2020年1月1日-12月1日 |
|
10 |
10 |
|
指標(biāo)2：全面從嚴(yán)治黨持續(xù)時(shí)間 |
2020年1月1日-12月1日 |
|
10 |
10 |
|
滿意度指標(biāo)（10分） |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：廉政文化宣傳教育滿意度 |
≥95% |
95%以上 |
10 |
9 |
|
總分 |
100 |
94 |
|
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
以“包聯(lián)駐村工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為97分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見部門（單位）具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
包聯(lián)駐村工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告 一、項(xiàng)目概況 （一）項(xiàng)目基本情況：包聯(lián)駐村工作經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于駐村工作隊(duì)日常保障、差旅補(bǔ)助、車輛運(yùn)行等費(fèi)用支出。 （二）項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況 根據(jù)年度總體目標(biāo)，設(shè)定產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)。駐村工作隊(duì)駐村期間，嚴(yán)格按照制度規(guī)定支出車輛運(yùn)行費(fèi)、差旅補(bǔ)助費(fèi)等，全面做好迎檢驗(yàn)收各項(xiàng)工作任務(wù)，如期圓滿完成包聯(lián)駐村各項(xiàng)任務(wù)，確保16戶貧困戶穩(wěn)定脫貧。 二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況 （一）項(xiàng)目決策情況（包括決策過程和結(jié)果）。 學(xué)院黨委會(huì)研究脫貧攻堅(jiān)工作3次，與中和西鎮(zhèn)黨委政府召開調(diào)度會(huì)4次，研究解決駐村包聯(lián)工作中遇到的問題 （二）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況。 核撥專項(xiàng)資金10萬元，均按時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付。 （三）項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況。 核撥專項(xiàng)資金10萬元，均按時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付。 （四）項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。 嚴(yán)格執(zhí)行駐村工作隊(duì)各項(xiàng)制度及財(cái)務(wù)管理制度。 三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況 （一）項(xiàng)目組織情況（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等） 項(xiàng)目基本按原定計(jì)劃完成。 （二）項(xiàng)目管理情況（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督等情況） 嚴(yán)格執(zhí)行駐村工作隊(duì)各項(xiàng)制度及財(cái)務(wù)管理制度。 四、項(xiàng)目績(jī)效情況 （一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。堅(jiān)持以“三會(huì)一課”黨日活動(dòng)為載體，不斷規(guī)范黨內(nèi)政治生活，積極協(xié)助并指導(dǎo)村兩委不斷改進(jìn)工作方法，切實(shí)增強(qiáng)村兩委班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。爭(zhēng)取旗民委產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金21萬元，引進(jìn)200只種公羊和基礎(chǔ)母羊，成立了烏力吉努圖格種養(yǎng)殖合作社。爭(zhēng)取發(fā)展資金740萬元為牧業(yè)村修通村委會(huì)至運(yùn)煤專線7公里長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)致富路。完成832平臺(tái)的消費(fèi)目標(biāo)4.2萬元，幫助貧困戶和村民銷售羊115只、豬肉358斤、雞124只、玉米21萬斤、羊絨1000多斤，總金額達(dá)到50多萬元。幫助脫貧戶劉二女和楊玉山在村里安排保潔工作，每月每人補(bǔ)貼880元，幫助脫貧戶五十一、林華推薦崗位信息，安排脫貧戶納仁巴圖參加農(nóng)牧民實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)3次。為貧困戶劉二女捐羊41只，為劉二女穩(wěn)定脫貧奠定了基礎(chǔ)。推進(jìn)鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)，在“七一”期間對(duì)村內(nèi)文明戶進(jìn)行了表彰，切實(shí)增強(qiáng)村民遵守村規(guī)民約的自覺性，鑄牢中華民族共同體意識(shí)。 （二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析 各項(xiàng)任務(wù)均完成。 五、其他需要說明的問題 （一）后續(xù)工作計(jì)劃。 繼續(xù)落實(shí)市委政府關(guān)于脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略決策部署，選派第一書記駐村開展工作，加大項(xiàng)目資金爭(zhēng)取力度，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興高效融合。 （二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議。 在推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)過程中，以夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)為抓手，成立了養(yǎng)殖合作社，探索建立“托羊所”，發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)。以加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為根本，全力改善農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)生活條件。緊緊圍繞破解制約蓿亥圖牧業(yè)村缺水、短電、出行難的瓶頸制約，統(tǒng)籌規(guī)劃基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，幫助改善人居環(huán)境。以基層黨建為引領(lǐng)，發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用。加強(qiáng)黨員教育管理，認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”制度，開展形式多樣的創(chuàng)建活動(dòng)，提升不斷提高鄉(xiāng)村社會(huì)文明程度。 |
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,369.84萬元，比2019年增加528.21萬元，增長(zhǎng)62.80%。主要原因是：2020年取暖費(fèi)由一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，且專用材料和其他商品服務(wù)支出較上年有所增長(zhǎng)。
本部門2020年度日常公用經(jīng)費(fèi)支出1,369.84萬元，比2019年增加528.21萬元，增長(zhǎng)62.80%。主要原因是：2020年取暖費(fèi)由一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，且專用材料和其他商品服務(wù)支出較上年有所增長(zhǎng)。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本部門2020年度政府采購(gòu)支出合計(jì)285.34萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出142.84萬元，比2019年增加14.78萬元，增長(zhǎng)11.50%，主要原因是：增加了實(shí)訓(xùn)設(shè)備等貨物采購(gòu)；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元，比2019年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是：兩年均無此類采購(gòu)支出；政府采購(gòu)服務(wù)支出142.50萬元，比2019年減少511.80萬元，降低78.20%，主要原因是：2019年進(jìn)行了無線網(wǎng)絡(luò)更新和安防監(jiān)控升級(jí)等信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新服務(wù)采購(gòu)，本年無此類采購(gòu)。授予中小企業(yè)合同金額142.84萬元，占政府采購(gòu)支出合同總額的50.06%。其中：授予小微企業(yè)合同金額142.84萬元，占政府采購(gòu)支出合同總額的50.06%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛;主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛;機(jī)要通信用車0輛;應(yīng)急保障用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；離退休干部用車0輛；其他用車9輛，主要是用于主要是用于公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備16臺(tái)（套），主要是校園LDE大屏顯示系統(tǒng)等，比2019年增加16.00臺(tái)（套），主要原因是2019年應(yīng)用新政府會(huì)計(jì)制度后固定資產(chǎn)分類口徑發(fā)生變化，暫未在決算中統(tǒng)計(jì)該部分設(shè)備數(shù)量，2020年納入統(tǒng)計(jì);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備13臺(tái)（套），主要是教學(xué)用實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)設(shè)備等，比2019年增加13.00臺(tái)（套），主要原因是2019年應(yīng)用新政府會(huì)計(jì)制度后固定資產(chǎn)分類口徑發(fā)生變化，暫未在決算中統(tǒng)計(jì)該部分設(shè)備數(shù)量，2020年納入統(tǒng)計(jì)。
第三部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費(fèi)，并與預(yù)算公開保持一致。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王春艷 聯(lián)系電話：0477-8396712
第五部分 部門決算公開表
