鄂爾多斯職業(yè)學院2021年度部門預(yù)算公開報告

部門預(yù)算信息公開目錄

第一部分  本部門概況
        一、主要職能、職責
        二、機構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分  2021年部門預(yù)算收支情況
        一、部門預(yù)算收支總體情況說明
        二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明
        三、2021年“三公”經(jīng)費財政預(yù)算安排情況說明
        四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
        五、政府采購預(yù)算情況說明
        六、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

第三部分  其他公開事項
        一、項目支出績效目標情況說明
        二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分  名詞解釋
       第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分  2021年部門預(yù)算公開表
        一、2021財政撥款收支預(yù)算總表
        二、2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
        三、2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
        四、部門收支預(yù)算總表
        五、部門收入預(yù)算總表
        六、部門支出預(yù)算總表
        七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
        八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
        九、2021年政府采購預(yù)算表
        十、2021年一般性支出經(jīng)費預(yù)算表
        十一、項目支出績效目標表 

第一部分  本部門概況

一、主要職能、職責
       我院按照《中華人民共和國高等教育法》、《中華人民共和國職業(yè)教育法》有關(guān)規(guī)定，切實履行高等學校人才培養(yǎng)、科學研究、社會服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新的職能，承擔化工類、機電類、礦業(yè)類、建筑工程類、電力工程類、信息工程類、人文管理類等專業(yè)專科學歷教育；承擔中小學教師及企業(yè)行業(yè)人員繼續(xù)教育；通過內(nèi)蒙古廣播電視大學鄂爾多斯分校為社會成員提供高等學歷教育；承擔社會職業(yè)培訓和職業(yè)技能鑒定；承擔復(fù)轉(zhuǎn)軍人培訓任務(wù)。
       二、機構(gòu)設(shè)置及人員基本情況
       從預(yù)算單位構(gòu)成看，鄂爾多斯職業(yè)學院部門預(yù)算包括：本級預(yù)算。
       1.鄂爾多斯職業(yè)學院所屬單位設(shè)置情況
       2021年，鄂爾多斯職業(yè)學院共有機構(gòu)數(shù)是1家，其中財政撥款的行政單位0家，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為0家，公益一類事業(yè)單位為0家，公益二類事業(yè)單位為1家。
       2021年編制數(shù)為296人。其中行政編制人數(shù)0人，事業(yè)編制296人。2020年末財政供養(yǎng)人員實有人數(shù)318人，比上年凈增加5人，其中在職人員5人，比上年凈增加5人，其原因是新增工作調(diào)動人員；離休人員0人，比上年減少0人；退休人員0人，比上年增加0人，其原因是退休人員不屬于財政供養(yǎng)人員。
       2.納入2021年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位情況：

單位情況表                            

第二部分  2021年部門預(yù)算收支情況

一、部門預(yù)算收支總體情況說明
       收入預(yù)算9617.55萬元，比上年預(yù)算增加618.59萬元，增加6.87%，增加主要是由于預(yù)算事業(yè)收入增加以及財政撥款的工資福利收入增加。
       支出預(yù)算9617.55萬元，比上年預(yù)算增加618.59萬元，增加6.87%，增加主要是由于預(yù)算事業(yè)收入增加以及財政撥款的工資福利支出增加。
       （一）、2021年部門預(yù)算收入情況說明
       部門預(yù)算收入9617.55萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7,217.55萬元，占比75.05%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入2400萬元，占比24.95%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；，其他收入0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%，用事業(yè)基金彌補的收支差額0萬元，占比0%。
       （二）、2021年部門預(yù)算支出情況說明
       部門預(yù)算支出9617.55萬元，其中：基本支出9517.55萬元，占比98.96%；項目支出100萬元，占比1.04%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。
       主要用于“學院機構(gòu)運轉(zhuǎn)、完成教學科研工作等”方面支出。
       二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明
       （一）財政撥款規(guī)模情況
       財政撥款收支預(yù)算7217.55 萬元，包括：一般公共預(yù)算財政撥款7217.55萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
       （二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況
       1.教育支出類5944.30萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加212.13萬元。主要用于支付學院開展教學活動的各項開支。
       2、社會保障和就業(yè)類623.74萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加7.74萬元。主要用于于學院教職工的社會保障金的繳納。
       3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類264.89萬元，比上年預(yù)算數(shù)增 加3.81萬元，主要用于學院教職工的醫(yī)療保險金等費用的繳 納。
       4、住房保障類384.63萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.91萬 元，主要用于學院教職工的住房公積金的繳納。
       三、2021年“三公”經(jīng)費財政預(yù)算安排情況說明
       財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，比上年減少2萬元，下降100%。其中：
       1、因公出國（境）費用0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。增加為0主要是由于均未安排財政撥款預(yù)算。
       2、公務(wù)接待費0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%。增加為0主要是由于均未安排財政撥款預(yù)算。
       3、公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，比上年預(yù)算減少2萬元，下降100%。其中，公務(wù)用車購置0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年預(yù)算減少2萬元，下降100%。減少主要是由于減少了包聯(lián)駐村工作隊的公務(wù)用車預(yù)算。
        四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
       機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
       2021年，我單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1045.67萬元，比上年增加3.44萬元，增長0.33%。主要包括以下支出：差旅費23.68萬元、工會經(jīng)費30.03萬元、福利費62.56萬元、運行經(jīng)費929.4萬元。增加主要原因是由于人員增加導(dǎo)致福利費和工會經(jīng)費稍有增長。
        五、政府采購預(yù)算情況說明
       政府采購預(yù)算總額1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
       六、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
       本部門2021年無政府性基金支出預(yù)算。

第三部分  其他公開事項說明

    一、項目支出績效目標情況說明
       2021年，填報績效目標的預(yù)算項目4個，公開績效目標4個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預(yù)算100萬元，占全部項目支出預(yù)算的100%。
        二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
       截至2020年末，共有車輛9輛，其中：機要應(yīng)急車輛0輛，單位價值50萬元以上大型通用設(shè)備16臺（套）等。

第四部分  名詞解釋

1、一般公共預(yù)算財政撥款收入：是指財政當年撥付的資金。
       2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
       3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
       4、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
       5、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
       6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
       7、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。
       8、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
       9、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
       10、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
       11、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
       12、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王春艷           聯(lián)系電話：0477-8396756

第六部分  2021年部門預(yù)算公開表

詳見附表：部門預(yù)算公開表，項目支出績效目標表