鄂爾多斯職業學院2020年度部門預算公開報告

部門預算信息公開目錄 

第一部分  本部門概況

一、主要職能、職責
        二、機構設置情況

第二部分  2020年部門預算收支情況
        一、部門預算收支總體情況說明
        二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
        三、2020年“三公”經費財政預算安排情況說明
        四、機關運行經費安排情況說明
        五、政府采購預算情況說明
        六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

第三部分  其他公開事項
        一、項目支出績效目標情況說明
        二、國有資產占有使用情況說明
       第四部分  名詞解釋

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道
       第六部分  2020年部門預算公開表

  一、2020財政撥款收支預算總表
        二、2020年一般公共預算財政撥款支出預算表
        三、2020年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
        四、部門收支預算總表
        五、部門收入預算總表
        六、部門支出預算總表
        七、政府性基金預算財政撥款支出預算表
        八、財政撥款“三公”經費支出預算表
        九、2020年政府采購預算表
        十、2020年一般性支出經費預算表
        十一、項目支出績效目標申報表

第一部分  本部門概況

一、主要職能、職責
        我院按照《中華人民共和國高等教育法》、《中華人民共和國職業教育法》有關規定，切實履行高等學校人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新的職能，承擔化工類、機電類、礦業類、建筑工程類、電力工程類、信息工程類、人文管理類等專業專科學歷教育；承擔中小學教師及企業行業人員繼續教育；通過內蒙古廣播電視大學鄂爾多斯分校為社會成員提供高等學歷教育；承擔社會職業培訓和職業技能鑒定；承擔復轉軍人培訓任務。
        二、機構設置情況
        （一）從預算單位構成看，鄂爾多斯職業學院部門預算包括：學院本級預算，無二級預算單位。
         內設機構包括：黨政辦公室（工會、職教研究所）、組織統戰人事部、紀檢監察審計處、宣傳部、教務處、學生工作部（團委、武裝部、思想政治教育部）、招生就業處（對外合作交流處）、科研處、后勤保障處（安全管理處）、培訓中心、基礎部、化工系、機械工程系、資源工程系、建筑工程系、自動化與信息工程系、圖書館（信息中心）、實驗實訓中心、電大分校（退伍軍人培訓辦）、人文系。

（二）鄂爾多斯職業學院所屬單位設置及人員情況
        納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位情況：

            單位情況表      

鄂爾多斯職業學院本級人員編制數為296人。

第二部分  2020年部門預算收支情況

一、部門預算收支總體情況說明
        收入預算8998.96萬元，比上年預算減少485.2萬元，增下降5.17%，減少主要是由于財政撥款的項目經費減少。
        支出預算8998.96萬元，比上年預算減少485.2萬元，下降5.17%，減少主要是根據實際情況減少項目經費的預算支出。
        （一）、2020年部門預算收入情況說明
        部門預算收入8998.96萬元，其中：一般公共預算撥款收入6998.96萬元，占比77.78 %；政府性基金預算撥款收入0萬元，占比0%；事業收入2000萬元，占比22.22%；事業單位經營收入0萬元，占比0%；，其他收入0萬元，占比0 %；上年結轉0萬元，占比0%，用事業基金彌補的收支差額0萬元，占比0%。
        （二）、2020年部門預算支出情況說明
        部門預算支出8998.96萬元，其中：基本支出8947.96萬元，占比99.43%；項目支出51萬元，占比0.57%；事業單位經營支出0萬元，占比0%。
        主要用于“學院機構運轉、完成教學科研工作等”方面支出。
        二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
        （一）財政撥款規模情況
        財政撥款收支預算6998.96萬元，包括：一般公共預算財政撥款6998.96萬元，政府性基金預算財政撥款 0萬元，上年結轉0萬元。
        （二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
        1.一般公共服務支出10萬元，比上年預算數增加10萬元。主要用于學院紀委紀檢工作的各項開支。

2、教育支出類5732.18萬元，比上年預算數減少161.1萬元。主要用于支付學院開展教學活動的各項開支。

3、社會保障和就業類616萬元，比上年預算數減少11.95萬元。主要用于學院教職工的社會保障金的繳納。

 4、醫療衛生與計劃生育類261.07萬元，比上年預算數增加39.72萬元，主要用于學院教職工的醫療保險金等費用的繳納。

 5、 住房保障類379.72萬元，比上年預算數減少15.86 萬元，主要用于學院教職工的住房公積金的繳納。       

三、2020年“三公”經費財政預算安排情況說明
        財政撥款“三公”經費支出預算2萬元，比上年減少2 萬元，下降50 %。其中：
        1、因公出國（境）費用0 萬元，比上年預算數增加0萬元，增長0%。增加為0主要是由于均未安排財政撥款預算。
        2、公務接待費0萬元，比上年預算數減少0萬元，下降0%。增加為0主要是由于均未安排財政撥款預算。
        3、公務用車購置及運行維護費2萬元，比上年預算減少2萬元，下降50 %。其中，公務用車購置 0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費 2萬元，比上年預算減少2萬元，下降50%。減少主要是由于單位進一步壓縮財政撥款“三公”經費支出。
       四、機關運行經費安排情況說明
        機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
        2020年，我單位機關運行經費財政撥款預算1042.23萬元，比上年增加5.07萬元，增長0.49%。主要包括以下支出：差旅費23.68萬元、工會經費23.91萬元、福利費60.23萬元、運行經費929.4萬元。增加主要原因是由于人員增加導致福利費和工會經費稍有增長。
       五、政府采購預算情況說明
        政府采購預算總額 0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
        六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
        本部門（單位）2020年無政府性基金支出預算。

第三部分  其他公開事項說明

一、項目支出績效目標情況說明
        2020年，填報績效目標的預算項目4個，公開績效目標4個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算51萬元，占全部項目支出預算的100%。
       二、國有資產占有使用情況說明
        截至2019年末，共有車輛12輛， 其中：機要應急車輛0輛，單位價值50萬元以上大型設備50臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1、一般公共預算財政撥款收入：是指財政當年撥付的資金。
        2、事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
        3、事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
        4、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
        5、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
        6、上年結轉：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
        7、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
        8、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
        9、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
        10、機關運行經費：機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
        11、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
        12、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：王春艷           聯系電話：0477-8396712

第六部分  2020年部門預算公開表

詳見附表：部門預算公開表，項目支出績效目標表 

附件一、2020市本級部門預算、財政撥款公開表.xls

附件二、項目支出績效目標表

 包聯駐村工作績效目標表.xls 科研項目經費績效目標表.xls 派駐紀檢工作組經費績效目標表.xls 思想宣傳和精神文明工作績效目標表.xls