第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
內蒙古自治區鄂爾多斯職業學院部門2022年度收入、支出決算總計13,046.78萬元。與年初預算相比，收、支總計各增加2,450.70萬元，增長23.13%，變動原因：2022年全市職業教育專項資金、2022年市本級科技計劃項目資金、2022年第四批自治區科技成果轉化（科技興蒙配套）專項資金等項目經費撥款未包括在年初預算中；與上年決算相比，收、支總計各增加265.59萬元，增長2.08%。其中：
（一）收入決算總計13,046.78萬元。包括：
1.本年收入決算合計12,972.64萬元。與上年決算相比，增加1,274.35萬元，增長10.89%，變動原因：財政撥款中基本支出撥款較去年有所增加。
2.使用非財政撥款結余59.81萬元。與上年決算相比，增加59.81萬元，增長0.00%，變動原因：本年利用非財政撥款結余彌補收支差額，上年無此情況。
3.年初結轉和結余14.33萬元。與上年決算相比，減少1,068.58萬元，減少98.68%，變動原因：2022年 因政策調整，減少沉淀資金，導致本年年初項目資金結轉較上年減少。
（二）支出決算總計13,046.78萬元。包括：
1.本年支出決算合計13,015.57萬元。與上年決算相比，增加895.38萬元，增長7.39%，變動原因：人員經費增加導致總支出增長。
2.結余分配0.00萬元。結余分配事項：無。與上年決算相比，減少646.67萬元，減少100.00%，變動原因：本年無收支結余用于分配。
3.年末結轉和結余31.21萬元。結轉和結余事項：財政撥款項目結轉2.33萬元，非財政撥款項目結轉28.88萬元。與上年決算相比，增加16.88萬元，增長117.83%，變動原因：非財政撥款項目結轉較上年有所增長，主要為橫向課題經費。
二、收入決算情況說明
內蒙古自治區鄂爾多斯職業學院部門2022年度本年收入決算合計12,972.64萬元，其中：
本年一般公共預算財政撥款收入10,493.17萬元，占80.89%；
本年政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0.00%；
本年國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；
本年上級補助收入0.00萬元，占0.00%；
本年事業收入2,415.00萬元，占18.62%；
本年經營收入3.32萬元，占0.03%；
本年附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；
本年其他收入61.15萬元，占0.47%。
圖1.收入決算圖
三、支出決算情況說明
內蒙古自治區鄂爾多斯職業學院部門2022年度本年支出決算合計13,015.57萬元，其中：
本年基本支出10,769.09萬元，占82.74%；
本年項目支出2,243.16萬元，占17.23%；
本年上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；
本年經營支出3.32萬元，占0.03%；
本年對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
圖2.支出決算圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
內蒙古自治區鄂爾多斯職業學院部門2022年度財政撥款收入、支出決算總計10,495.50萬元，與年初預算相比，收、支總計各增加2,299.42萬元，增長28.06%，變動原因：臨時性項目經費撥款未包括在年初預算中；與上年決算相比，收、支總計各增加237.73萬元，增長2.32%，變動原因：人員增加導致財政撥款經費有所增長。
五、一般公共預算支出決算情況說明
內蒙古自治區鄂爾多斯職業學院部門2022年度一般公共預算財政撥款支出決算10,493.17萬元。與年初預算8,196.08萬元相比，完成年初預算的128.03%。其中：
（一）一般公共服務（類）
一般公共服務類決算數為16.49萬元，與年初預算相比增加6.49萬元。其中：
1．發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。年初預算0萬元，支出決算6.7萬元，較年初預算增加6.7萬元。決算數與年初預算數的差異原因：2022年自治區預算內基本建設（前期費）撥款用于學院二期設計費用，未包含在年初預算中。
2．紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）。年初預算10萬元，支出決算9.79萬元，完成年初預算的97.9%。
（二）教育支出（類）
教育支出類決算數為11,325.63萬元，與年初預算相比增加4,745.67萬元。其中：
1．職業教育（款）高等職業教育（項）。年初預算6,579.96萬元，支出決算11,315.99萬元，完成年初預算的171.98%。決算數與年初預算數的差異原因：2022年全市職業教育專項資金、2022年市本級科技計劃項目資金、2022年第四批自治區科技成果轉化（科技興蒙配套）專項資金等項目資金未包含在年初預算中。
2．職業教育（款）其他職業教育支出（項）。年初預算0萬元，支出決算2.00萬元，與年初預算相比增加2萬元。決算數與年初預算數的差異原因：思想政治和體美勞專項資金，為臨時性財政撥款未包括在年初預算中。
3．其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預算0萬元，支出決算7.64萬元，與年初預算相比增加7.64萬元。決算數與年初預算數的差異原因：思想政治和體美勞專項資金，為臨時性財政撥款未包括在年初預算中。
（三）科學技術支出（類）
社會保障和就業支出類決算數為39.99萬元，與年初預算相比減少67.45萬元。其中：
1．技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）。年初預算0萬元，支出決算1.62萬元，與年初預算相比增加1.62萬元。決算數與年初預算數的差異原因：本年對科技項目的臨時撥款，未包括在年初預算中。
2．技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）。年初預算107.44萬元，支出決算38.37萬元，完成年初預算的35.71%。決算數與年初預算數的差異原因：科技項目還在按進度研究中，未全部完成支出。
（四）社會保障和就業支出（類）
社會保障和就業支出類決算數為967.47萬元，與年初預算相比增加159.22萬元。其中：
1．行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算122.53萬元，支出決算212.88萬元，完成年初預算的173.74%。決算數與年初預算數的差異原因：人員增加導致該支出相應增加。
2．行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算536.26萬元，支出決算513.08萬元，完成年初預算的95.68%。決算數與年初預算數的差異原因：人員經費按規定上浮10%，與本年實際發生的因人員增加造成的人員經費上浮比例吻合，故與年初預算差距較小。
3．行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算119萬元，支出決算118.43萬元，完成年初預算的99.52%。決算數與年初預算數的差異原因：人員經費按規定上浮10%，與本年實際發生的因人員增加造成的人員經費上浮比例吻合，故與年初預算差距較小。
4.就業補助（款）其他就業補助支出（項）。年初預算0萬元，支出決算11.25萬元，與年初預算相比增加11.25萬元。決算數與年初預算數的差異原因：就業補助為臨時性財政撥款，未包括在年初預算中。
5.撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算0萬元，支出決算85.38萬元，與年初預算相比增加85.38萬元。決算數與年初預算數的差異原因：臨時性財政撥款，未包括在年初預算中。
6．其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算30.46萬元，支出決算26.45萬元，完成年初預算的86.84%，主要為遺屬人員補助。
（五）衛生健康支出（類）
衛生健康支出類決算數為285.25萬元，與年初預算相比減少2.99萬元。其中：
行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算288.24萬元，支出決算285.25萬元，完成年初預算的98.96%。
（六）住房保障支出（類）
住房保障支出類決算數為380.75萬元，與年初預算相比增減少21.44萬元。其中：
住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算402.19萬元，支出決算380.75萬元，完成年初預算的94.67%。
六、一般公共預算基本支出決算情況說明
內蒙古自治區鄂爾多斯職業學院部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算8,260.33萬元，其中：
（一）人員經費6,876.67萬元。主要包括：基本工資1,686.22萬元、津貼補貼1,738.21萬元、獎金7.62萬元、社會保障繳費943.22萬元、伙食補助費0萬元、績效工資1,747.64萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費275.01萬元、撫恤金85.38萬元、生活補助12.65萬元、醫療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金380.75萬元、提租補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元等。
（二）公用經費1,383.66萬元。主要包括：辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費131.24 萬元、電費102.51萬元、郵電費0萬元、取暖費282.6萬元、物業管理費409.40 萬元、差旅費23.44萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、工會經費39.28萬元、福利費81.78萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用313.41萬元、其他商品和服務支出0萬元、辦公設備購置費0萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元等。
七、一般公共預算項目支出決算情況說明
內蒙古自治區鄂爾多斯職業學院部門2022年度一般公共預算財政撥款項目支出決算2,232.84萬元，其中：
（一）工資福利支出0.00萬元。主要包括：基本工資0 萬元、津貼補貼0 萬元、獎金0 萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0 萬元、機關事業單位基本養老保險繳費0 萬元、職業年金繳費0 萬元、職工基本醫療保險繳費0 萬元、公務員醫療補助繳費0 萬元、其他社會保障繳費0 萬元、住房公積金0 萬元、醫療費0 萬元、其他工資福利支出0 萬元等。
（二）商品和服務支出455.55萬元。主要包括：辦公費8.82 萬元、印刷費6.44 萬元、咨詢費6.32 萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0.08萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費16.84萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費13.94萬元、租賃費4.34萬元、會議費0.08 萬元、培訓費57.71萬元、公務接待費0萬元、專用材料費74.53萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費68.81萬元、委托業務費95.60萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出102.05萬元等。
（三）對個人和家庭的補助1,000.52萬元。主要包括：離休費0萬元、退休費0萬元、退職（役）費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助2.64萬元（包聯駐村人員生活補助）、救濟費0萬元、醫療費補助0萬元、助學金費995.16 萬元（學生獎助學金）、獎勵金0.93萬元、個人農業生產補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助1.79萬元等。
（四）資本性支出776.77萬元。主要包括：房屋建筑物構建0萬元、辦公設備購置139.73萬元、專用設備購置564.25 萬元、基礎設施建設0萬元、大型修繕0萬元信息網絡及軟件購置更新72.79萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元安置補償0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產購置0萬元、其他資本性支出0萬元等。
八、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）財政撥款“三公”經費支出總體情況說明。
內蒙古自治區鄂爾多斯職業學院部門2022年度財政撥款“三公”經費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行維護費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%；公務接待費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%。2022年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異原因：均未安排財政撥款“三公”經費支出。
（二）財政撥款“三公”經費支出具體情況說明。
內蒙古自治區鄂爾多斯職業學院部門2022年度財政撥款“三公”經費支出0.00萬元。因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。其中：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元，全年出國（境）團組0個，累計0人次。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：均未安排財政撥款“三公”經費支出。
2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：
（1）公務用車購置支出0.00萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車0輛，開支內容：……。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：均未安排財政撥款“三公”經費支出。
（2）公務用車運行維護費支出0.00萬元。公務用車運行維護費主要用于按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日，使用財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：均未安排財政撥款“三公”經費支出。
3.公務接待費支出0.00萬元。其中：國內公務接待支出0.00萬元，接待0批次，0人次，開支內容：……；國（境）外公務接待支出0.00萬元，接待0批次，0人次，開支內容：……。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：均未安排財政撥款“三公”經費支出。
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
內蒙古自治區鄂爾多斯職業學院部門2022年度政府性基金支出決算0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：本年無政府性基金預算財政撥款收、支、余。
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
內蒙古自治區鄂爾多斯職業學院部門2022年度國有資本經營預算支出決算0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：本年無國有資本經營預算財政撥款收、支、余。
十一、項目支出決算情況說明
內蒙古自治區鄂爾多斯職業學院部門2022年度預算安排項目34個，實施項目34個，完成項目34個，項目支出總金額2,243.16萬元。資金來源包括年初結轉結余12.00萬元，本年財政撥款金額2,232.84萬元，本年其他資金27.20萬元。
十二、機構運行經費支出決算情況說明
內蒙古自治區鄂爾多斯職業學院部門2022年度機構運行經費支出決算1,383.66萬元。比上年決算相比，增加46.32萬元，增長3.46%，變動原因：按實際運行需求支出，與上年相比變動較小。
十三、政府采購支出決算情況說明
內蒙古自治區鄂爾多斯職業學院部門2022年度政府采購支出總額1,346.45萬元，其中：政府采購貨物支出328.31萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1,018.14萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出合同金額的0.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出合同金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出合同金額的0.00%。
十四、國有資產占用情況說明
內蒙古自治區鄂爾多斯職業學院部門截至2022年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車9輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）19臺（套）。
十五、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
內蒙古自治區鄂爾多斯職業學院部門根據預算績效管理要求組織對2022年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共有項目34個，共涉及資金2,243.16萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目0個，共涉及資金0.00萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%。
組織對“黨的建設、意識形態、改革調研工作經費項目”、“高?？蒲许椖拷涃M項目”、“派駐紀檢組公用及工作經費項目”、“思想宣傳和精神文明工作經費項目”和“PLC可編程控制器實訓室建設項目”等5個項目開展了部門評價（此處即為重點評價內容），涉及一般公共預算支出329萬元，政府性基金支出0萬元。其中，沒有對項目委托相關第三方機構開展績效評價。從評價情況看，以上項目基本完成了預計績效目標，績效評價結果為良好以上。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
內蒙古自治區鄂爾多斯職業學院部門2022年度在決算中反映5個一般公共預算項目，以及0個政府性基金項目，共5個項目的績效自評結果。
1.黨的建設、意識形態、改革調研工作經費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分 88.54 分。全年預算數為 60 萬元，執行數為57.26萬元，完成預算的95.43%。項目績效目標完成情況：通過開展各類黨員、干部、人才教育培訓和支部活動，加強活動陣地建設，建強干部、人才隊伍，夯實基層黨組織基礎，提升基層黨組織戰斗力。加強意識形態工作隊伍建設、管好用好各類意識形態陣地，進一步形成意識形態工作的強大合力。推動成立學院鄉村振興學院；推動承擔的提質培優項目任務順利實施。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：隨著辦學規模不斷擴大和工作的不斷深入，在今后工作還需要進一步加強相關工作。
項目支出績效自評表 (2022年度） |
項目名稱 |
黨的建設、意識形態、改革調研工作經費 |
主管部門 |
鄂爾多斯職業學院（部門） |
實施單位 |
鄂爾多斯職業學院 |
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
年度資金總額 |
60.00 |
60.00 |
57.26 |
10 |
95.43 |
9.54 |
其中：財政撥款 |
60.00 |
60.00 |
57.26 |
—— |
95.43 |
—— |
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
通過開展各類黨員、干部、人才教育培訓和支部活動，加強活動陣地建設，建強干部、人才隊伍，夯實基層黨組織基礎，提升基層黨組織戰斗力。 加強意識形態工作隊伍建設、管好用好各類意識形態陣地，進一步形成意識形態工作的強大合力。 推動成立學院鄉村振興學院；推動承擔的提質培優項目任務順利實施。 |
通過開展各類黨員、干部、人才教育培訓和支部活動，加強活動陣地建設，建強干部、人才隊伍，夯實基層黨組織基礎，提升基層黨組織戰斗力。 加強意識形態工作隊伍建設、管好用好各類意識形態陣地，進一步形成意識形態工作的強大合力。 推動成立學院鄉村振興學院；推動承擔的提質培優項目任務順利實施。 |
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標方向 |
年度指標值 |
實際完成值 |
計量單位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
績效指標 |
產出指標 |
數量指標 |
開展培訓期數 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5 |
期 |
5 |
5 |
|
成立鄉村振興學院 |
正向 |
大于等于 |
1 |
0 |
個 |
5 |
0 |
|
開展黨委理論學習中心組學習次數 |
正向 |
大于等于 |
12 |
12 |
次 |
5 |
5 |
|
質量指標 |
培訓活動參與度與覆蓋率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
5 |
5 |
|
達到提質培優項目效果 |
正向 |
大于等于 |
100 |
60 |
% |
5 |
3 |
|
培訓學習參與率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
99 |
% |
5 |
5 |
|
時效指標 |
按時完成各項培訓活動 |
定性 |
|
12月31日前 |
12月31日前 |
|
7 |
7 |
|
提質培優調研工作完成時間 |
定性 |
|
12月31日前 |
按進度進行 |
|
3 |
3 |
|
成本指標 |
黨建培訓及活動費用 |
反向 |
小于等于 |
25 |
18.7 |
萬元 |
3 |
3 |
|
改革調研及鄉村振興支出 |
反向 |
小于等于 |
10 |
9.46 |
萬元 |
3 |
3 |
|
意識形態活動費用 |
反向 |
小于等于 |
25 |
29.1 |
萬元 |
4 |
0 |
|
效益指標 |
社會效益 |
提升人才培養質量和社會評價 |
定性 |
|
有效提升 |
有效提升 |
|
15 |
15 |
|
可持續影響 |
項目發揮作用期限 |
定性 |
|
長期有效 |
長期有效 |
|
15 |
15 |
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
各項目服務對象滿意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
總分 |
100 |
88.54 |
|
2.高校科研項目經費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100 分。全年預算數為10 萬元，執行數為10 萬元，完成預算的 100%。項目績效目標完成情況：完成年初績效目標，發表論文3篇，完成專著2本，申請發明專利1項，申請橫向課題3項。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：繼續推進科研團隊建設，積極組織申報課題，積極參加各類學術活動營造良好的學術氛圍。
項目支出績效自評表 (2022年度） |
項目名稱 |
高?？蒲许椖拷涃M |
主管部門 |
鄂爾多斯職業學院（部門） |
實施單位 |
鄂爾多斯職業學院 |
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
年度資金總額 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00 |
10 |
其中：財政撥款 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
—— |
100.00 |
—— |
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
在2022年年度完成階段性指標，發表論文1-2篇，至少申報1項立足本地的橫向課題，至少申報1項發明專利。 |
發表論文3篇，完成專著2本，申請發明專利1項，申請橫向課題3項 |
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標方向 |
年度指標值 |
實際完成值 |
計量單位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
績效指標 |
產出指標 |
數量指標 |
發表相關論文數量 |
正向 |
等于 |
1-2 |
3 |
篇 |
10 |
10 |
|
申請發明專利或實用新型專利數量 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
項 |
5 |
5 |
|
質量指標 |
發明專利或實用新型專利受理通過率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
7 |
7 |
|
橫向課題獲批通過率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
8 |
8 |
|
時效指標 |
論文完成時間 |
定性 |
|
2022年12月31日前 |
2022年12月31日前 |
|
3 |
3 |
|
橫向課題階段任務完成 |
定性 |
|
2022年12月31日前 |
2022年12月31日前 |
|
4 |
4 |
|
專利受理完成時間 |
定性 |
|
2022年12月31日前 |
2022年12月31日前 |
|
3 |
3 |
|
成本指標 |
出版知識產權服務費 |
反向 |
小于等于 |
5 |
5 |
萬元 |
5 |
5 |
|
科研設備費 |
反向 |
小于等于 |
5 |
5 |
萬元 |
5 |
5 |
|
效益指標 |
社會效益 |
創建清潔生產與安全風險管控機械制造及自動化領域創新團隊 |
定性 |
|
有效形成 |
有效形成 |
|
20 |
20 |
|
可持續影響 |
研發成果可持續年限 |
定性 |
|
一年以上 |
持續影響 |
|
10 |
10 |
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
橫向課題服務企業滿意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
總分 |
100 |
100 |
|
3.派駐紀檢組公用及工作經費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分99.79分。全年預算數為10萬元，執行數為97.90萬元，完成預算的97.9%。項目績效目標完成情況：通過項目實施，紀檢干部的履職能力得到提升，開展紀檢干部業務培訓工作，完成上級紀委轉交辦、相關部門移送和本級受理和監督檢查、巡察中發現的問題線索。開展思想道德和黨紀國法教育，以及各種廉潔文化進校園活動，黨風校紀得到強化。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：后續工作計劃是繼續完善相關制度，強化項目實施過程的管理和監督。
項目支出績效自評表 (2022年度） |
項目名稱 |
派駐紀檢組公用及工作經費 |
主管部門 |
鄂爾多斯職業學院（部門） |
實施單位 |
鄂爾多斯職業學院 |
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
年度資金總額 |
10.00 |
10.00 |
9.79 |
10 |
97.90 |
9.79 |
其中：財政撥款 |
10.00 |
10.00 |
9.79 |
—— |
97.90 |
—— |
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
通過項目實施，不斷提升紀檢干部的履職能力，年內組織紀檢干部常態化開展業務培訓工作，認真核查上級紀委轉交辦、相關部門移送和本級受理和監督檢查、巡察中發現的問題線索。強化正風肅紀，深入思想道德和黨紀國法教育，以多種形式開展廉潔文化進校園活動。 |
通過項目實施，紀檢干部的履職能力得到提升，開展紀檢干部業務培訓工作，完成上級紀委轉交辦、相關部門移送和本級受理和監督檢查、巡察中發現的問題線索。開展思想道德和黨紀國法教育，以及各種廉潔文化進校園活動，黨風校紀得到強化。 |
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標方向 |
年度指標值 |
實際完成值 |
計量單位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
績效指標 |
產出指標 |
數量指標 |
參加培訓次數 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5 |
次 |
10 |
10 |
|
參加紀委調訓次數 |
正向 |
大于等于 |
3 |
3 |
次 |
5 |
5 |
|
質量指標 |
培訓參與率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
調訓合格率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
時效指標 |
調訓完成時間 |
定性 |
|
2022年12月31日前 |
按時完成 |
|
5 |
5 |
|
培訓完成時間 |
定性 |
|
2022年12月31日前 |
按時完成 |
|
5 |
5 |
|
成本指標 |
差旅辦公費等 |
反向 |
小于等于 |
6 |
6 |
萬元 |
5 |
5 |
|
其他工作支出 |
反向 |
小于等于 |
4 |
3.79 |
萬元 |
5 |
5 |
|
效益指標 |
社會效益 |
推進學院黨風廉政建設和反腐敗工作 |
定性 |
|
有效推進 |
有效推進 |
|
10 |
10 |
|
塑造良好的政治生態 |
定性 |
|
有效塑造 |
有效塑造 |
|
10 |
10 |
|
可持續影響 |
加大監督力度持續營造廉潔清正的氛圍 |
定性 |
|
長期 |
長期營造 |
|
10 |
10 |
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
廉政文化宣傳教育對象滿意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
總分 |
100 |
99.79 |
|
4.思想宣傳和精神文明工作經費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100 分。全年預算數為20 萬元，執行數為20 萬元，完成預算的 100%。項目績效目標完成情況：開展了各類活動、營造了良好的學習生活氛圍、開展思想教育和業務培育等方面控制成本、節約支出，基本沒有超預算支出，并讓每個師生都參與其中，有所受益。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：預計將從組織開展各類活動、營造良好的學習生活氛圍、開展思想教育和業務培訓等方面進一步加強工作落實導向，為未來的工作提供明確思路和具體方法。
項目支出績效自評表 (2022年度） |
項目名稱 |
思想宣傳和精神文明工作項目經費 |
主管部門 |
鄂爾多斯職業學院（部門） |
實施單位 |
鄂爾多斯職業學院 |
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
年度資金總額 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.00 |
10 |
其中：財政撥款 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
—— |
100.00 |
—— |
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
開展各類活動、營造良好的學習生活氛圍、開展思想教育和業務培育等方面，盡量控制成本、節約支出，不超預算支出，都讓每個師生都參與其中并有所受益。 |
開展了各類活動、營造了良好的學習生活氛圍、開展思想教育和業務培育等方面控制成本、節約支出，基本沒有超預算支出，并讓每個師生都參與其中，有所受益。 |
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標方向 |
年度指標值 |
實際完成值 |
計量單位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
績效指標 |
產出指標 |
數量指標 |
開展各類活動次數 |
正向 |
大于等于 |
7 |
8 |
次 |
10 |
10 |
|
重要節假日、建黨節、學生畢業典禮、開學典禮、教師節等宣傳展板 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5 |
次 |
5 |
5 |
|
質量指標 |
各類主題培訓活動參與率 |
正向 |
大于等于 |
85 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
實現相應活動氛圍營造效果 |
定性 |
|
優良 |
優良 |
|
5 |
5 |
|
時效指標 |
項目完成時限 |
定性 |
|
2022年12月31日前 |
2022年12月31日前 |
|
5 |
5 |
|
各類活動開展時限 |
定性 |
|
按月 |
按月完成 |
|
5 |
5 |
|
成本指標 |
評優評先及培訓等成本 |
反向 |
小于等于 |
10 |
10 |
萬元 |
5 |
5 |
|
制作展板及宣傳資料等宣傳成本 |
反向 |
小于等于 |
10 |
10 |
萬元 |
5 |
5 |
|
效益指標 |
社會效益 |
營造良好的精神文明校園氛圍、達到教育目的 |
定性 |
|
持續推進 |
持續推進 |
|
10 |
10 |
|
可持續影響 |
持續提升思想干部政治水平 |
定性 |
|
長期塑造 |
長期塑造 |
|
20 |
20 |
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
學生滿意度 |
正向 |
大于等于 |
98% |
0.99 |
百分比 |
5 |
5 |
|
教師滿意度 |
正向 |
大于等于 |
98% |
0.99 |
百分比 |
5 |
5 |
|
總分 |
100 |
100 |
|
5.PLC可編程控制器實訓室建設項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分90 分。全年預算數為229萬元，執行數為189.21萬元，完成預算的82.62%。項目績效目標完成情況：基本完成年初績效目標，PLC可編程控制器實訓室主要服務專業有機電一體化技術、電氣自動化技術、工業機器人、機械制造與自動化、智能控制技術等專業，每學年授課約600課時。職業院校培養目標是向企業輸送技能型人才，因此采購的實訓教學設備要和企業使用的相關設備相匹配。我國北方用的PLC設備70%以上是西門子。采購的設備既滿足了學生專業技術技能的培養、同時也兼顧相關專業的PLC類職業技能大賽需求、服務智能制造專業群平臺的建設。發現的主要問題及原因：2022年后半年內蒙古疫情較為嚴重，各高校實施封閉管理，承接社會類培訓較為困難，沒有完成指標任務。下一步改進措施：PLC可編程控制器實訓室建設服務的專業較多，在使用過程中要嚴格執行實訓室管理、監督制度，確保實訓室可以正常有效的使用。下一年度要盡快完成社會效益指標，加大社會培訓的力度。
項目支出績效目標填報（自評）表 |
（2022年度） |
填報單位（章）： |
鄂爾多斯職業學院 |
聯系人： |
徐秀英 |
|
電話： |
0477-8396266 |
項目名稱 |
PLC可編程控制器實訓室建設 |
主管部門 |
|
實施單位 |
機電工程系 |
項目資金（萬元） |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
年度資金總額 |
229萬 |
229萬 |
189.21萬 |
10 |
82.6% |
8 |
其中：當年財政撥款 |
|
|
|
— |
|
— |
其他資金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
產出指標（50分） |
數量指標 |
指標1：提供工位 |
30 |
30 |
10 |
10 |
|
指標2：滿足專業教學數量 |
5 |
5 |
10 |
10 |
|
質量指標 |
指標1：實訓設備滿足要求 |
有效滿足 |
有效滿足 |
10 |
10 |
|
時效指標 |
指標1：建設完成時限 |
2022年12月31日前 |
2022年11月31日 |
10 |
10 |
|
成本指標 |
指標1：不超過預算成本 |
233077元 |
2328500 |
10 |
10 |
|
效益指標（30分） |
經濟效益指標 |
指標1： |
|
|
|
|
|
社會效益指標 |
指標1：承接電工類項目社會培訓 |
200人次 |
40人次 |
10 |
2 |
實訓室建設完成已接近年底 |
生態效益指標 |
指標1： |
|
|
|
|
|
可持續影響指標 |
指標1：實訓室服務期限 |
5年 |
0.5年 |
20 |
20 |
|
滿意度指標（10分） |
服務對象滿意度指標 |
指標1：服務對象滿意度 |
90% |
95% |
10 |
10 |
|
總分 |
100 |
90 |
|
（三）部門項目績效評價結果。
以思想宣傳和精神文明工作經費項目為例，該項目績效評價綜合得分為100分，績效評價結果為“優”。重點項目績效評價得分情況詳見部門具體績效評價結果。
2022年思想宣傳和精神文明工作經費項目績效自評報告
一、項目基本情況
（一）項目基本情況簡介。
文明校園驗收、思想宣傳工作及校園文化建設工作各項經費。
（二）績效目標設定及指標完成情況。
預期目標：開展各類活動、營造良好的學習生活氛圍、開展思想教育和業務培育等方面，盡量控制成本、節約支出，不超預算支出，都讓每個師生都參與其中并有所受益。
績效目標實際完成情況：開展了各類活動、營造了良好的學習生活氛圍、開展思想教育和業務培育等方面控制成本、節約支出，基本沒有超預算支出，并讓每個師生都參與其中，有所受益。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的。
績效評價目的是獎勵制度進行復核;對員工業績進行復核。績效管理是各級管理者和員工為了達到組織目標共同參與的績效計劃制定、績效輔導溝通、績效考核評價、績效結果應用、績效目標提升的持續循環過程。項目預算執行和項目支出績效實行雙重監控和雙督促，把項目支出績效的執行情況與預算執行率置于同樣重要的地位，保證項目支出績效執行的情況與經費執行情況同步部署。
（二）項目資金投入情況。
本年度資金年初預算數20.00萬元，其中：財政撥款20.00萬元，其他資金0.00萬元。
本年度資金全年預算數20.00萬元，其中：財政撥款20.00萬元，其他資金0.00萬元。
本年度資金全年執行數20.00萬元，其中：財政撥款20.00萬元，其他資金0.00萬元。
（二）項目資金產出情況。
項目績效目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比，從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績效進行量化、具體分析。一年來，我們堅持以師生為中心，將有限的資金用于組織開展各類活動、營造良好的學習生活氛圍、開展思想教育和業務培訓等方面，盡量控制成本、節約支出，資金使用效率性、效益良好，比如制作展板，組織開展校園文化及社科活動等，都讓每個師生都參與其中并有所受益。
（三）項目資金管理情況。
項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況。財政資金總投入20萬元。項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況。實際支出20.2萬元，基本完成了年初確定的預算目標。項目資金管理情況：全面落實學院確定的工作任務，嚴格執行財務管理規定，嚴格支出、報賬和工作實際成效評價，未出現違規支出。項目管理情況：嚴格執行學院的各項管理制度，加強與財務、總務部門的事前溝通，不符合規定事項不審批、不申報、不實施；確定的項目、嚴格工作流程、過程管理，并對其進行跟蹤評價，確保支出有理有據、有力有效。
三、項目績效情況
(一)產出指標完成情況
1、數量指標
1)開展各類活動次數，目標值大于等于7次，實際完成8次，分值10，得分10。
2)重要節假日、建黨節、學生畢業典禮、開學典禮、教師節等宣傳展板，目標值大于等于5次，實際完成5次，分值5，得分5。
2、質量指標
3)各類主題培訓活動參與率，目標值大于等于85%，實際完成90%，分值10，得分10。
4)實現相應活動氛圍營造效果，目標值優良，實際完成優良，分值5，得分5。
3、時效指標
5)項目完成時限，目標值2022年12月31日前，實際完成2022年12月31日前，分值5，得分5。
6)各類活動開展時限，目標值按月，實際完成按月完成，分值5，得分5。
4、成本指標
7)評優評先及培訓等成本，目標值小于等于10萬元，實際完成10萬元，分值5，得分5。
8)制作展板及宣傳資料等宣傳成本，目標值小于等于10萬元，實際完成10萬元，分值5，得分5。
(二)效益指標完成情況
5、經濟效益
6、社會效益
9)營造良好的精神文明校園氛圍、達到教育目的，目標值持續推進，實際完成持續推進，分值10，得分10。
7、生態效益
8、可持續影響
10)持續提升思想干部政治水平，目標值長期塑造，實際完成長期塑造，分值20，得分20。
(三)滿意度指標完成情況
9、服務對象滿意度
11)學生滿意度，目標值大于等于98%百分比，實際完成0.99百分比，分值5，得分5。
12)教師滿意度，目標值大于等于98%百分比，實際完成0.99百分比，分值5，得分5。
（四）自評得分情況
本項目績效自評得分100分，等級為A。
四、存在問題
（一）項目立項、實施存在問題。
項目預算經濟分類科目設置不合理、項目實施方向不明確、在實施過程中對績效監控的把握存在完成進度有之后、績效目標設置無法量化等問題。
（二）資金管理使用存在問題
在資金管理和使用的過程中，存在資金科目設置有誤導致預算經濟分類調整等事項，支付期過于集中，且資金使用進度慢于一般規劃進度等問題。
五、其他需要說明的問題
（一）后續工作計劃。
后續工作計劃。宣傳思想工作是學校工作的重要組織部分，涉及的各項支出是必須的必要的開資，其為教育教學工作的開展提供了堅強的思想保證。隨著辦學規模不斷擴大和工作的不斷深入，在今后工作還需要進一步加強。預計將從組織開展各類活動、營造良好的學習生活氛圍、開展思想教育和業務培訓等方面進一步加強工作落實導向，為未來的工作提供明確思路和具體方法。
（二）措施及辦法。
嚴格把控項目實施方向，合理設置績效目標，在項目實施過程中進行績效監控，對于資金的使用從源頭上半空那個，資金管理更加嚴格，符合項目實施的各項要求。
