第一部分 鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院基本情況
按照《中華人民共和國(guó)高等教育法》、《中華人民共和國(guó)職業(yè)教育法》有關(guān)規(guī)定，切實(shí)履行高等學(xué)校人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新的職能，承擔(dān)化工類、機(jī)電類、礦業(yè)類、建筑工程類、電力工程類、信息工程類、人文管理類等專業(yè)專科學(xué)歷教育；承擔(dān)中小學(xué)教師及企業(yè)行業(yè)人員繼續(xù)教育；通過內(nèi)蒙古廣播電視大學(xué)鄂爾多斯分校為社會(huì)成員提供高等學(xué)歷教育；承擔(dān)社會(huì)職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定；承擔(dān)復(fù)轉(zhuǎn)軍人培訓(xùn)任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況
黨政辦公室（工會(huì)、職教研究所）、組織統(tǒng)戰(zhàn)人事部、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處、宣傳部、教務(wù)處、學(xué)生工作部、招生就業(yè)處（對(duì)外合作交流處）、財(cái)務(wù)處、科研處、總務(wù)處（安全管理處）、培訓(xùn)中心、基礎(chǔ)部、化工系、機(jī)械工程系、資源工程系、建筑工程系、自動(dòng)化與信息工程系、圖書館（信息中心）、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心、電大分校、人文系
第二部分 鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2016年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
2016年決算本年度收入總額為10007.8萬元，其中財(cái)政撥款總額為8161.36萬元。財(cái)政撥款較年初預(yù)算增加1676.34萬元；2016年本年度決算支出總額為9868.31萬元，其中財(cái)政撥款支出7829.62萬元。財(cái)政撥款支出較年初預(yù)算增加1344.57萬元。
綜上所述，2016年決算收入、支出均大于年初預(yù)算，主要原因?yàn)椋?、年初預(yù)算只包括財(cái)政經(jīng)常性撥款，而年度決算中包括科研經(jīng)費(fèi)、學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金等財(cái)政專項(xiàng)撥款；2、年初預(yù)算只包括財(cái)政撥款，而年度決算中包括當(dāng)年根據(jù)實(shí)際支出情況申請(qǐng)回?fù)艿氖聵I(yè)收入以及臨時(shí)性的其他收入。
本部門2016年度收入總計(jì)10,304.9萬元，支出總計(jì)10,304.9萬元。與2015年度相比，收入減少1,146.5萬元，下降10%；支出減少1,146.5萬元，下降10%。主要原因：一是2015年撥入設(shè)備采購(gòu)經(jīng)費(fèi)800萬元，2016年沒有此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥入；二是2015年市民政局撥入退伍軍人培訓(xùn)費(fèi)600萬元，2016年沒有此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥入。
（二）關(guān)于2016年度收入決算情況說明
本部門2016年度收入合計(jì)10,007.8萬元，其中：財(cái)政撥款收入8,161.36萬元，占81.5%；事業(yè)收入1,800萬元，占18%；其他收入46.44萬元，占0.5%。
（三）關(guān)于2016年度支出決算情況說明
本部門2016年度支出合計(jì)9,868.31萬元，其中：基本支出9,300.21萬元，占94.2%；項(xiàng)目支出568.1萬元，占5.8%； （四）關(guān)于2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)8,253萬元，支出總計(jì)8,253萬元。與2015年度相比，收入減少747.65萬元，下降8.3%；支出減少747.65萬元，下降8.3%。主要原因是2015年撥入設(shè)備采購(gòu)經(jīng)費(fèi)800萬元，2016年沒有此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥入。
（五）關(guān)于2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)7,829.62萬元，其中：基本支出7,261.53萬元，占92.7%；項(xiàng)目支出568.1萬元，占7.3%。
（六）關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出7,261.53萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5,415.94萬元，主要包括：基本工資1098.8萬元，津貼補(bǔ)貼1524.51萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)233.65萬元，績(jī)效工資566.44萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)402.75萬元，其他工資福利支出34.66萬元，退休費(fèi)843.11萬元，撫恤金116.31萬元，生活補(bǔ)助8.52萬元，助學(xué)金71.01萬元，住房公積金513.65萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金2.5萬元。較上年減少51.23萬元，主要原因是：2015年撥入的學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金較2016年多，導(dǎo)致對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較2016年多；公用經(jīng)費(fèi)1,845.59萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.35萬元、水費(fèi)44.19萬元、電費(fèi)47.21萬元、取暖費(fèi)300萬元、物業(yè)管理費(fèi)429.44萬元、差旅費(fèi)4.18萬元、維修費(fèi)5.45萬元、專用材料費(fèi)244.9萬元、勞務(wù)費(fèi)3.82萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16萬元、福利費(fèi)50萬元、其他交通費(fèi)用263.2萬元、其他商品服務(wù)支出7.33萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置1.93萬元、專用設(shè)備購(gòu)置421.59萬元、其他資本性支出4.79萬元，較上年減少1,495.03萬元，主要原因是：1、2015年資本性支出1533.06萬元，較2016年多1104.75萬元；2、2015年物業(yè)管理費(fèi)和其他商品服務(wù)支出數(shù)均大于2016年。
（七）關(guān)于2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本部門2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0.13萬元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.13萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因是財(cái)政撥款支出的科研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中燃油動(dòng)力費(fèi)計(jì)入了“三公”經(jīng)費(fèi)。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
本部門2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.13萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.13萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.13萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.13萬元，用于科研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出的燃料動(dòng)力費(fèi)，較上年減少16.36萬元，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由事業(yè)收入支出，財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為10輛。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元
本部門2016年度財(cái)政性資金政府采購(gòu)支出總額711.25萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出632.43萬元,比2015年增加607.58萬元，增長(zhǎng)2,445%，主要原因是：2016年增加了實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)設(shè)備的采購(gòu)；政府采購(gòu)工程支出0萬元，比2015年減少72.53萬元，降低100%，主要原因是：2015年進(jìn)行了校史展覽館裝修工程采購(gòu)，2016年無此類采購(gòu)；政府采購(gòu)服務(wù)支出78.82萬元，比2015年減少7.8萬元，降低32.4%，主要原因是：2016年校園綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)用采購(gòu)金額降低。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，一般公務(wù)用車8輛，與2015年持平,其他用車2輛，其他用車主要是小型載貨汽車。與2015年持平。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備4臺(tái)（套），主要是LED大屏顯示系統(tǒng);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備13臺(tái)（套），主要是教學(xué)用實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)設(shè)備。
預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)為：統(tǒng)籌結(jié)合、勤儉節(jié)約和收支平衡。
績(jī)效評(píng)價(jià)總體情況良好，保證學(xué)院教育教學(xué)中心工作及各項(xiàng)事業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，在統(tǒng)籌財(cái)政撥款和事業(yè)收入的基礎(chǔ)上，經(jīng)費(fèi)支出堅(jiān)持勤儉節(jié)約原則，保證全年經(jīng)費(fèi)收支平衡。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
