部門預(yù)算信息公開目錄
第一部分 本部門概況
一、主要職能、職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2019年部門預(yù)算收支情況
一、部門預(yù)算收支總體情況說明
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
三、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算安排情況說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
五、政府采購預(yù)算情況說明
六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
第三部分 其他公開事項(xiàng)
一、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分 2019年部門預(yù)算公開表
一、2019財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
三、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
四、部門收支預(yù)算總表
五、部門收入預(yù)算總表
六、部門支出預(yù)算總表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 本部門概況
一、主要職能、職責(zé)
按照《中華人民共和國高等教育法》、《中華人民共和國職業(yè)教育法》有關(guān)規(guī)定，我院切實(shí)履行高等學(xué)校人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新的職能，承擔(dān)化工類、機(jī)電類、礦業(yè)類、建筑工程類、電力工程類、信息工程類、人文管理類等專業(yè)?？茖W(xué)歷教育；承擔(dān)中小學(xué)教師及企業(yè)行業(yè)人員繼續(xù)教育；通過內(nèi)蒙古廣播電視大學(xué)鄂爾多斯分校為社會成員提供高等學(xué)歷教育；承擔(dān)社會職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定；承擔(dān)復(fù)轉(zhuǎn)軍人培訓(xùn)任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
學(xué)院下設(shè)：黨政辦公室（工會、職教研究所）、組織統(tǒng)戰(zhàn)人事部、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處、宣傳部、教務(wù)處、學(xué)生工作部（團(tuán)委、武裝部、思想政治教育部）、招生就業(yè)處（對外合作交流處）、科研處、后勤保障處（安全管理處）、培訓(xùn)中心、基礎(chǔ)部、化工系、機(jī)械工程系、資源工程系、建筑工程系、自動化與信息工程系、圖書館（信息中心）、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心、電大分校（退伍軍人培訓(xùn)辦）、人文系。
第二部分 2019年部門預(yù)算收支情況
一、部門預(yù)算收支總體情況說明
收入預(yù)算9384.16萬元，比上年預(yù)算增加991.7萬元，增加11.82%，增加主要是由于增加了高校教師績效工資的預(yù)算。
支出預(yù)算9384.16萬元，比上年預(yù)算增加991.7萬元，增長11.82%，增加主要是由于增加了高校教師績效工資的預(yù)算。
（一）2019年部門預(yù)算收入情況說明
部門預(yù)算收入9384.16萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7184.16萬元，占比76.56%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入2200萬元，占比23.44%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；，其他收入0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額0萬元，占比0%。
特別說明：由于受預(yù)算公開表項(xiàng)目分類所限，附件四《部門收支預(yù)算總表》中無事業(yè)收入分類，故將本年度事業(yè)收入預(yù)算2000萬元填入“其他收入”項(xiàng)目中，“其他收入”項(xiàng)目中所載內(nèi)容與附件表五《部門收入預(yù)算總表》中“納入預(yù)算外專戶管理的非稅收入”內(nèi)容相同，均為本年度事業(yè)收入預(yù)算。
（二）2019年部門預(yù)算支出情況說明
部門預(yù)算支出9384.16萬元，其中：基本支出7773.16萬元，占比82.83%；項(xiàng)目支出1611萬元，占比17.17%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。
主要用于維持“學(xué)院機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、完成教學(xué)科研工作等”方面支出。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況
財(cái)政撥款收支預(yù)算7184.16萬元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥0萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況
1.教育支出類5903.28萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1570.93萬元。主要用于支付學(xué)院開展教學(xué)活動的各項(xiàng)開支。
2、社會保障和就業(yè)類627.95萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少938.87萬元。主要用于學(xué)院教職工的社會保障金的繳納。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類221.35萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少17.8 萬元，主要用于學(xué)院教職工的醫(yī)療保險(xiǎn)金等費(fèi)用的繳納。
4、住房保障類395.58萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加141.44 萬元，主要用于學(xué)院教職工的住房公積金的繳納。
三、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算安排情況說明
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4萬元，比上年增加4萬元，增長100%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0 萬元，增長0%。
2、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，比上年預(yù)算增加4萬元，增長100%。其中，公務(wù)用車購置 0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0 %；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，比上年預(yù)算增加4萬元，增長100%。增加主要是由于該部分費(fèi)用是駐村經(jīng)費(fèi)中用于駐村干部工作用車的燃油費(fèi)。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2019年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1037.16萬元，比上年增加6.83萬元，增長0.66%。主要包括以下支出：公務(wù)費(fèi)23.68萬元，工會經(jīng)費(fèi)27.27萬元，職工福利費(fèi)56.81萬元，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)929.40萬元。增長的主要原因是人員增加導(dǎo)致福利費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)稍有增長。
五、政府采購預(yù)算情況說明
政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
我單位2019年無政府性基金支出預(yù)算。
第三部分 其他公開事項(xiàng)說明
一、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
根據(jù)2019年部門預(yù)算編制要求，對重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)進(jìn)行公開。2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，公開績效目標(biāo)4個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的80%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1601萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的99.38%。
二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2018年末，共有車輛12輛， 其中：機(jī)要應(yīng)急車輛0輛，其他用車12輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備設(shè)備5臺（套）單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備13臺（套）。
第四部分 名詞解釋
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。
8、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
11、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
12、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王春艷 聯(lián)系電話：0477-8396756
第六部分 2018年部門預(yù)算公開表
詳見附表：部門預(yù)算公開8張表，項(xiàng)目支出績效目標(biāo)
鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院
2019年3月22日
鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院 市本級部門預(yù)算、財(cái)政撥款公開表：
鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院 市本級部門預(yù)算、財(cái)政撥款公開表.xls
包聯(lián)駐村費(fèi)：
【項(xiàng)目績效指標(biāo)錄入】鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院.XLS
自評表1.xls
黨建和意識形態(tài)工作項(xiàng)目：
【項(xiàng)目績效指標(biāo)錄入】鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院.XLS
自評表1.XLS
高等院校全年績效工資：
【項(xiàng)目績效指標(biāo)錄入】鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院.XLS
自評表1.XLS
