第一部分 本部門概況
一、主要職能、職責(zé)
我院按照《中華人民共和國高等教育法》《中華人民共和國職業(yè)教育法》有關(guān)規(guī)定，切實(shí)履行高等學(xué)校人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新的職能，承擔(dān)化工類、機(jī)電類、礦業(yè)類、建筑工程類、電力工程類、信息工程類、人文管理類等專業(yè)專科學(xué)歷教育；承擔(dān)中小學(xué)教師及企業(yè)行業(yè)人員繼續(xù)教育；通過內(nèi)蒙古廣播電視大學(xué)鄂爾多斯分校為社會成員提供高等學(xué)歷教育；承擔(dān)社會職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定；承擔(dān)復(fù)轉(zhuǎn)軍人培訓(xùn)任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院部門預(yù)算包括：本級預(yù)算。
1.鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院所屬單位設(shè)置情況
2023年，鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院共有機(jī)構(gòu)數(shù)是1家，其中財政撥款的行政單位0家，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為0家，公益一類事業(yè)單位為0家，公益二類事業(yè)單位為1家。
2023年編制數(shù)為364人。其中行政編制人數(shù)0人，事業(yè)編制296人，控制數(shù)管理人員71人。2022年末財政供養(yǎng)人員實(shí)有人數(shù)389人，比上年凈增加58人，其中在職人員349人，比上年凈增加65人，其原因是新增調(diào)入及考入人員73人，退休及調(diào)走8人；離休人員0人，比上年減少0人；退休人員0人，比上年增加0人，其原因是退休人員不屬于財政供養(yǎng)人員。
2.納入2023年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位情況：
單位情況表
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院本級 |
財政補(bǔ)助事業(yè)單位 |
1 |
無二級預(yù)算單位 |
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第二部分 2023年部門預(yù)算收支情況
一、部門預(yù)算收支總體情況說明
收入預(yù)算15,882.77萬元，比上年預(yù)算增加5286.69萬元，增加49.89%，增加主要是由于人員增加和相關(guān)社保及公積金基礎(chǔ)變更導(dǎo)致財政撥款的工資福利等相關(guān)收入增加，同時上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較上年有所增長。
支出預(yù)算支出15,882.77萬元，比上年預(yù)算增加5286.69萬元，增加49.89%，增加主要是由于人員增加和相關(guān)社保及公積金基礎(chǔ)變更導(dǎo)致財政撥款的工資福利等相關(guān)收入增加，同時上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較上年有所增長。
（一）2023年部門預(yù)算收入情況說明
部門預(yù)算收入15,882.77萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10,867.12萬元，占比68.42%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占比0%；財政專戶管理資金收入2400萬元，占比15.11%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入52萬元，占比0.33%；，其他收入0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)2,563.65萬元，占比16.14%；公用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額0萬元，占比0%。
（二）2023年部門預(yù)算支出情況說明
部門預(yù)算支出15,882.77萬元，其中：基本支出14,059.12萬元，占比88.52%；項目支出1,771.65萬元，占比11.15%；事業(yè)單位經(jīng)營支出52萬元，占比0.33%。
主要用于“學(xué)院機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、完成教學(xué)科研工作等”方面支出。
二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明
（一）財政撥款規(guī)模情況
財政撥款收支預(yù)算12,530.77萬元，包括：一般公共預(yù)算財政撥款10,867.12萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,663.65萬元。
一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況
1.一般公共服務(wù)類98.30萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加88.30萬元，主要用于學(xué)院紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)和學(xué)院二期項目基本建設(shè)（前期費(fèi)）。
2.教育支出類9,548.25萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加568.29萬元。主要用于支付學(xué)院開展教育教學(xué)活動的各項開支。
3.科學(xué)技術(shù)支出類818.38萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加710.94萬元。主要用于支付學(xué)院教師的科學(xué)研究費(fèi)用。
4.社會保障和就業(yè)類1,044.90萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加236.65萬元。主要用于于學(xué)院教職工的社會保障金的繳納。
5.衛(wèi)生健康類345.75萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加57.51萬元，主要用于學(xué)院教職工的醫(yī)療保險金等費(fèi)用的繳納。
6.住房保障類675.19萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加273萬元，主要用于學(xué)院教職工的住房公積金的繳納。
三、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財政預(yù)算安排情況說明
財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。增加為0主要是由于均未安排財政撥款預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%。增加為0主要是由于均未安排財政撥款預(yù)算。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增加0%。其中，公務(wù)用車購置0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%。增加為0主要是由于均未安排財政撥款預(yù)算。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2023年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1503.22萬元，比上年增加93.62萬元，增長6.64%。主要包括以下支出：差旅費(fèi)23.68萬元、工會經(jīng)費(fèi)59.15萬元、福利費(fèi)123.23萬元、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)929.4萬元、其他交通費(fèi)用367.75萬元。增加主要原因是由于人員增加導(dǎo)致福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)和其他交通費(fèi)用（職工交通補(bǔ)助）有所增長。
五、政府采購預(yù)算情況說明
政府采購預(yù)算總額308.80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算104.28萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算204.52萬元。
六、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
本部門2023年無政府性基金支出預(yù)算。
第三部分 其他公開事項說明
一、項目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目5個，公開績效目標(biāo)5個，公開項目占全部市級撥款預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算108萬元，占全部市級撥款項目支出預(yù)算的100%。
二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2022年末，共有車輛9輛，其中：機(jī)要應(yīng)急車輛0輛，其他用車9輛，主要是用于公務(wù)用車。單位價值50萬元以上大型通用設(shè)備30臺（套）。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入：是指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。
8.項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
11.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
12.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王春艷 聯(lián)系電話：0477-8396712
第六部分 2023年部門預(yù)算公開表
詳見附表：部門預(yù)算公開表
