第一部分 部門概況
一、主要職能職責
我院按照《中華人民共和國高等教育法》《中華人民共和國職業(yè)教育法》有關規(guī)定，切實履行高等學校人才培養(yǎng)、科學研究、社會服務、文化傳承創(chuàng)新的職能，承擔化工類、機電類、礦業(yè)類、建筑工程類、電力工程類、信息工程類、人文管理類等專業(yè)專科學歷教育；承擔中小學教師及企業(yè)行業(yè)人員繼續(xù)教育；通過內(nèi)蒙古廣播電視大學鄂爾多斯分校為社會成員提供高等學歷教育；承擔社會職業(yè)培訓和職業(yè)技能鑒定；承擔復轉(zhuǎn)軍人培訓任務。
二、部門（單位）機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況
從預算單位構(gòu)成看，鄂爾多斯職業(yè)學院部門預算包括：本級預算。
1．根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設機構(gòu)包括黨政辦公室、組織統(tǒng)戰(zhàn)部、宣傳部、監(jiān)督檢查室、黨委教師工作部、黨委學生工作部、黨委保衛(wèi)工作部、人事處、教務處、招生就業(yè)處、科研產(chǎn)業(yè)處、財務處、質(zhì)量管理和審計處、機電工程系、信息工程系、資源工程系、化學工程系、建筑工程系、人文管理系、汽車工程系、電大、基礎部、思政部、培訓中心、圖書館、信息中心、工會、團委。本部門無下屬單位。
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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鄂爾多斯職業(yè)學院本級 |
財政補助事業(yè)單位 |
1 |
無二級預算單位 |
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2．從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2024年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：鄂爾多斯職業(yè)學院部門本級，其中財政撥款的行政單位0家，參照公務員法管理的事業(yè)單位為0家，公益一類事業(yè)單位為0家，公益二類事業(yè)單位為1家。詳細情況見表：
三、2024年度部門主要工作任務及目標
1．以科學規(guī)劃為牽引，扎實推動學院2024年預算只增不減。
2．以制度建設為抓手，著力提升財務工作規(guī)范化水平。
3．以機制創(chuàng)新為動力，健全完善學院經(jīng)費保障體系。
4．以大數(shù)據(jù)建設為標準，推動智慧財務管理平臺早日上線。
第二部分 2024年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
鄂爾多斯職業(yè)學院部門2024年度收入、支出預算總計17109.50萬元，與上年相比收、支預算總計各增加1226.73萬元，增長 7.72 %。其中：
（一）收入預算總計17109.50萬元。包括：
1．本年收入合計17109.50萬元。
（1）一般公共預算撥款收入11393.60萬元，與上年相比增加526.48萬元，增長4.84%。主要原因是人員增加和相關社保及公積金基礎變更導致財政撥款的工資福利等相關收入增加。
（2）政府性基金預算撥款收入 0 萬元，與上年持平。
（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0 萬元，與上年持平。
（4）財政專戶管理資金收入 5015.60萬元，與上年相比增加 2615.6萬元，增長108.98%。主要原因是本年招生情況較好，專戶收入較上年有大幅增加。
（5）事業(yè)收入 0 萬元，與上年持平。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入 369.88 萬元，與上年相比增加 317.88萬元，增長611.31%。主要原因是本年預計各項培訓業(yè)務順利開展，培訓收入較上年有大幅增加。
（7）上級補助收入 0 萬元，與上年持平。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（8）附屬單位上繳收入 0 萬元，與上年持平。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（9）其他收入 0 萬元，與上年持平。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 330.42 萬元。與上年相比減少 2233.23萬元，減少87.11 %。主要原因是2023年專項資金推進進度較快，均按進度付款，導致年末可結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年明顯減少。
（二）支出預算總計17109.50萬元。包括：
1．本年支出合計17109.50萬元。
（1）一般公共服務（類）支出 0 萬元。與上年相比減少98.3 萬元，減少 100 %。主要原因是2023年有學院二期項目基本建設（前期費），本年無此項費用。
（2）教育（類）支出14770.98萬元，主要用于支付學院開展教育教學活動的各項開支。與上年相比增加4922.73萬元，增長51.56 %。主要原因是招生規(guī)模擴大，學生人數(shù)增加，將大力開展職業(yè)教育發(fā)展工作。
（3）科學技術(shù)（類）支出237.20萬元，主要用于支付學院教師的科學研究費用。與上年相比減少581.18萬元，減少71.02 %。主要原因是2023年部分較大型的科研項目已結(jié)項，2024年科研資金結(jié)轉(zhuǎn)較上年有明顯下降。
（4）社會保障和就業(yè)（類）支出1148.33萬元，主要用于學院教職工的社會保障金的繳納。與上年相比增加103.43萬元，增加9.9 %。主要原因是2024年人員增加以及社保及公積金基數(shù)變化。
（5）衛(wèi)生健康（類）支出362.57萬元，主要用于學院教職工的醫(yī)療保險金等費用的繳納。與上年相比增加16.82萬元，增加4.86 %。主要原因是2024年人員增加以及醫(yī)療保險基數(shù)變化。
（6）住房保障（類）支出590.42萬元，主要用于學院教職工的住房公積金的繳納。與上年相比減少84.77萬元，減少12.55%。主要原因是2024年財政負擔公積金上限較上年降低。
2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，主要原因是預計本年預算按進度進行，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、收入預算情況說明
鄂爾多斯職業(yè)學院部門2024年度收入預算總計17109.50萬元，包括本年收入16779.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余330.42萬元。其中：
本年一般公共預算收入11393.60萬元，占 66.59 %；
本年政府性基金預算收入 0 萬元，占 0 %；
本年國有資本經(jīng)營預算收入 0 萬元，占 0 %；
本年財政專戶管理資金 5015.60 萬元，占 29.31 %；
本年事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入 369.88 萬元，占 2.16 %；
本年上級補助收入 0 萬元，占 0 %；
本年附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；
本年其他收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預算收入330.42萬元，占1.93%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預算收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預算收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0 萬元，占 0 %。
圖1.收入預算圖（可以餅圖列示）
三、支出預算情況說明
鄂爾多斯職業(yè)學院部門2024年度支出預算合計17109.50萬元，其中：
基本支出 14976.2 萬元，占 87.53 %；
項目支出 1763.42 萬元，占 10.31 %；
事業(yè)單位經(jīng)營支出 369.88 萬元，占 2.16 %；
上繳上級支出 0 萬元，占 0 %；
對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0 %。
圖2.支出預算圖（可以餅圖列示）
四、財政撥款收支預算總體情況說明
鄂爾多斯職業(yè)學院部門2024年度財政撥款收、支總預算 11724.01萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少806.76萬元，減少6.44%。主要原因是財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年有大幅下降。
五、一般公共預算支出預算情況說明
鄂爾多斯職業(yè)學院部門2024年度一般公共預算財政撥款支出預算11393.60萬元，與上年相比增加 526.48 萬元，增長 4.84 %。具體情況如下：
（一）一般公共服務（類）
一般公共服務類年初預算數(shù)為 0 萬元，與上年相比減少98.3 萬元。
（二）教育支出（類）
教育支出類年初預算數(shù)為 9385.5 萬元，與上年相比減少162.75萬元。其中：
1．高等職業(yè)教育。年初預算9385.5 萬元，與上年相比減少 162.75萬元，減少 1.7 %。
（三）科學技術(shù)（類）
科學技術(shù)類年初預算數(shù)為 237.2 萬元，與上年相比減少581.18萬元。其中：
1．其他科學技術(shù)支出。年初預算237.2 萬元，與上年相比減少 581.18萬元，減少 71.02%，主要原因是2023年部分較大型的科研項目已結(jié)項，2024年科研資金結(jié)轉(zhuǎn)較上年有明顯下降。
（四）社會保障和就業(yè)（類）
社會保障和就業(yè)類年初預算數(shù)為 1148.33 萬元，與上年相比增加103.43萬元。其中：
1. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。年初預算1059.51萬元，與上年相比增加 60.8萬元，增加 6.09%，主要原因是2024年人員增加以及養(yǎng)老保險基數(shù)變化。
2. 其他社會保障和就業(yè)支出。年初預算88.82萬元，與上年相比增加 52.62萬元，增加 145.36%，主要原因是2024年人員增加以及其他社會保險基數(shù)變化。
（五）衛(wèi)生健康（類）
衛(wèi)生健康類年初預算數(shù)為 362.57 萬元，與上年相比增加16.82萬元。其中：
1.事業(yè)單位醫(yī)療。年初預算362.57萬元，與上年相比增加 16.82萬元，增加 4.86%，主要原因是2024年人員增加以及醫(yī)療保險基數(shù)變化。
（六）住房保障（類）
住房保障類年初預算數(shù)為 590.42 萬元，與上年相比減少84.77萬元。其中：
1. 住房公積金。年初預算590.42萬元，與上年相比增減少84.77萬元，減少 12.55%，主要原因是2024年財政負擔公積金上限較上年降低。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
鄂爾多斯職業(yè)學院部門2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算9960.60萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費8439.93 萬元。主要包括：基本工資2031.58萬元、津貼補貼1397.89萬元、獎金441.81萬元、績效工資2454.78萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費658.74萬元、職業(yè)年金繳費160萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費269.82萬元、公務員醫(yī)療補助繳費92.75萬元、其他社會保障繳費88.82萬元、住房公積金590.42萬元、退休費240.77萬元、生活補助12.54萬元。
（二）公用經(jīng)費 1520.67萬元。主要包括：水費128.82萬元、電費150萬元、取暖費200萬元、物業(yè)管理費589.99萬元、差旅費23.68萬元、工會經(jīng)費56.28萬元、福利費117.26萬元、其他交通費用254.65萬元。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
鄂爾多斯職業(yè)學院部門2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中因公出國（境）費支出 0萬元，占0 %；公務用車購置及運行維護費支出0 萬元，占0 %；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出 0 萬元，與上年預算持平；其中：
1．因公出國（境）費預算支出 0 萬元，與上年預算持平。
2．公務用車購置及運行維護費預算支出 0 萬元。其中：
（1）公務用車購置預算支出0 萬元，與上年預算持平。
（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元，與上年預算持平。
3．公務接待費預算支出0萬元，與上年預算持平。
八、政府性基金預算支出預算情況說明
鄂爾多斯職業(yè)學院部門2024年度政府性基金支出預算支出0 萬元。與上年持平。主要原因本部門無政府性基金預算支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明
鄂爾多斯職業(yè)學院部門2024年度國有資本經(jīng)營預算支出0 萬元。與上年持平。主要原因為本年無國有資本經(jīng)營預算支出。
十、項目支出預算情況說明
鄂爾多斯職業(yè)學院部門2024年度預算安排項目18 個，項目預算總金額 1763.42萬元。其中，財政本年撥款金額1433萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余330.42 萬元，財政專戶管理資金0 萬元，單位資金0萬元。
十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預算情況說明
鄂爾多斯職業(yè)學院部門2024年度機構(gòu)運行經(jīng)費預算支出1520.67萬元，與上年相比增加20.45萬元，增長1.36 %。主要包括：水費128.82萬元、電費150萬元、取暖費200萬元、物業(yè)管理費589.99萬元、差旅費23.68萬元、工會經(jīng)費56.28萬元、福利費117.26萬元、其他交通費用254.65萬元。
十二、政府采購支出預算情況說明
鄂爾多斯職業(yè)學院部門2024年度政府采購支出預算總額938.44 萬元，其中：擬采購貨物支出811.6 萬元、擬采購工程支出 0萬元、擬購買服務支出126.84 萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
鄂爾多斯職業(yè)學院部門共有車輛 8 輛，其中，一般公務用車 3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、業(yè)務用車 4 輛、其他用車 1 輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備0 臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備 0 臺（套）。
十四、項目績效目標情況說明
鄂爾多斯職業(yè)學院部門2024年度填報績效目標的預算項目 32 個，公開項目32個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算1677.91萬元，占全部項目預算的100%。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。
二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人： 魏茹 聯(lián)系電話：0477-8396753
