第一部分 部門概況
一、主要職能職責(zé)
我院按照《中華人民共和國(guó)高等教育法》《中華人民共和國(guó)職業(yè)教育法》有關(guān)規(guī)定，切實(shí)履行高等學(xué)校人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新的職能，承擔(dān)化工類、機(jī)電類、礦業(yè)類、建筑工程類、電力工程類、信息工程類、人文管理類等專業(yè)專科學(xué)歷教育；承擔(dān)中小學(xué)教師及企業(yè)行業(yè)人員繼續(xù)教育；通過內(nèi)蒙古廣播電視大學(xué)鄂爾多斯分校為社會(huì)成員提供高等學(xué)歷教育；承擔(dān)社會(huì)職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定；承擔(dān)復(fù)轉(zhuǎn)軍人培訓(xùn)任務(wù)。
二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院部門預(yù)算包括：本級(jí)預(yù)算。
1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括黨政辦公室、組織統(tǒng)戰(zhàn)部、宣傳部、監(jiān)督檢查室、黨委教師工作部、黨委學(xué)生工作部、黨委保衛(wèi)工作部、人事處、教務(wù)處、招生就業(yè)處、科研產(chǎn)業(yè)處、財(cái)務(wù)處、質(zhì)量管理和審計(jì)處、機(jī)電工程系、信息工程系、資源工程系、化學(xué)工程系、建筑工程系、人文管理系、汽車工程系、電大、基礎(chǔ)部、思政部、培訓(xùn)中心、圖書館、信息中心、工會(huì)、團(tuán)委。本部門無下屬單位。
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院本級(jí) |
財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位 |
1 |
無二級(jí)預(yù)算單位 |
|
2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院部門本級(jí)，其中財(cái)政撥款的行政單位0家，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為0家，公益一類事業(yè)單位為0家，公益二類事業(yè)單位為1家。詳細(xì)情況見表：
三、2024年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1．以科學(xué)規(guī)劃為牽引，扎實(shí)推動(dòng)學(xué)院2024年預(yù)算只增不減。
2．以制度建設(shè)為抓手，著力提升財(cái)務(wù)工作規(guī)范化水平。
3．以機(jī)制創(chuàng)新為動(dòng)力，健全完善學(xué)院經(jīng)費(fèi)保障體系。
4．以大數(shù)據(jù)建設(shè)為標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)智慧財(cái)務(wù)管理平臺(tái)早日上線。
第二部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院部門2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì)17109.50萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加1226.73萬元，增長(zhǎng) 7.72 %。其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì)17109.50萬元。包括：
1．本年收入合計(jì)17109.50萬元。
（1）一般公共預(yù)算撥款收入11393.60萬元，與上年相比增加526.48萬元，增長(zhǎng)4.84%。主要原因是人員增加和相關(guān)社保及公積金基礎(chǔ)變更導(dǎo)致財(cái)政撥款的工資福利等相關(guān)收入增加。
（2）政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，與上年持平。
（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬元，與上年持平。
（4）財(cái)政專戶管理資金收入 5015.60萬元，與上年相比增加 2615.6萬元，增長(zhǎng)108.98%。主要原因是本年招生情況較好，專戶收入較上年有大幅增加。
（5）事業(yè)收入 0 萬元，與上年持平。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 369.88 萬元，與上年相比增加 317.88萬元，增長(zhǎng)611.31%。主要原因是本年預(yù)計(jì)各項(xiàng)培訓(xùn)業(yè)務(wù)順利開展，培訓(xùn)收入較上年有大幅增加。
（7）上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，與上年持平。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（8）附屬單位上繳收入 0 萬元，與上年持平。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（9）其他收入 0 萬元，與上年持平。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 330.42 萬元。與上年相比減少 2233.23萬元，減少87.11 %。主要原因是2023年專項(xiàng)資金推進(jìn)進(jìn)度較快，均按進(jìn)度付款，導(dǎo)致年末可結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年明顯減少。
（二）支出預(yù)算總計(jì)17109.50萬元。包括：
1．本年支出合計(jì)17109.50萬元。
（1）一般公共服務(wù)（類）支出 0 萬元。與上年相比減少98.3 萬元，減少 100 %。主要原因是2023年有學(xué)院二期項(xiàng)目基本建設(shè)（前期費(fèi)），本年無此項(xiàng)費(fèi)用。
（2）教育（類）支出14770.98萬元，主要用于支付學(xué)院開展教育教學(xué)活動(dòng)的各項(xiàng)開支。與上年相比增加4922.73萬元，增長(zhǎng)51.56 %。主要原因是招生規(guī)模擴(kuò)大，學(xué)生人數(shù)增加，將大力開展職業(yè)教育發(fā)展工作。
（3）科學(xué)技術(shù)（類）支出237.20萬元，主要用于支付學(xué)院教師的科學(xué)研究費(fèi)用。與上年相比減少581.18萬元，減少71.02 %。主要原因是2023年部分較大型的科研項(xiàng)目已結(jié)項(xiàng)，2024年科研資金結(jié)轉(zhuǎn)較上年有明顯下降。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1148.33萬元，主要用于學(xué)院教職工的社會(huì)保障金的繳納。與上年相比增加103.43萬元，增加9.9 %。主要原因是2024年人員增加以及社保及公積金基數(shù)變化。
（5）衛(wèi)生健康（類）支出362.57萬元，主要用于學(xué)院教職工的醫(yī)療保險(xiǎn)金等費(fèi)用的繳納。與上年相比增加16.82萬元，增加4.86 %。主要原因是2024年人員增加以及醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)變化。
（6）住房保障（類）支出590.42萬元，主要用于學(xué)院教職工的住房公積金的繳納。與上年相比減少84.77萬元，減少12.55%。主要原因是2024年財(cái)政負(fù)擔(dān)公積金上限較上年降低。
2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，主要原因是預(yù)計(jì)本年預(yù)算按進(jìn)度進(jìn)行，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、收入預(yù)算情況說明
鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院部門2024年度收入預(yù)算總計(jì)17109.50萬元，包括本年收入16779.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余330.42萬元。其中：
本年一般公共預(yù)算收入11393.60萬元，占 66.59 %；
本年政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
本年財(cái)政專戶管理資金 5015.60 萬元，占 29.31 %；
本年事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；
本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 369.88 萬元，占 2.16 %；
本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，占 0 %；
本年附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；
本年其他收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入330.42萬元，占1.93%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0 萬元，占 0 %。
圖1.收入預(yù)算圖（可以餅圖列示）
三、支出預(yù)算情況說明
鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院部門2024年度支出預(yù)算合計(jì)17109.50萬元，其中：
基本支出 14976.2 萬元，占 87.53 %；
項(xiàng)目支出 1763.42 萬元，占 10.31 %；
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 369.88 萬元，占 2.16 %；
上繳上級(jí)支出 0 萬元，占 0 %；
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占 0 %。
圖2.支出預(yù)算圖（可以餅圖列示）
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院部門2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 11724.01萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少806.76萬元，減少6.44%。主要原因是財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年有大幅下降。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算11393.60萬元，與上年相比增加 526.48 萬元，增長(zhǎng) 4.84 %。具體情況如下：
（一）一般公共服務(wù)（類）
一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，與上年相比減少98.3 萬元。
（二）教育支出（類）
教育支出類年初預(yù)算數(shù)為 9385.5 萬元，與上年相比減少162.75萬元。其中：
1．高等職業(yè)教育。年初預(yù)算9385.5 萬元，與上年相比減少 162.75萬元，減少 1.7 %。
（三）科學(xué)技術(shù)（類）
科學(xué)技術(shù)類年初預(yù)算數(shù)為 237.2 萬元，與上年相比減少581.18萬元。其中：
1．其他科學(xué)技術(shù)支出。年初預(yù)算237.2 萬元，與上年相比減少 581.18萬元，減少 71.02%，主要原因是2023年部分較大型的科研項(xiàng)目已結(jié)項(xiàng)，2024年科研資金結(jié)轉(zhuǎn)較上年有明顯下降。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）
社會(huì)保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為 1148.33 萬元，與上年相比增加103.43萬元。其中：
1. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。年初預(yù)算1059.51萬元，與上年相比增加 60.8萬元，增加 6.09%，主要原因是2024年人員增加以及養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)變化。
2. 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算88.82萬元，與上年相比增加 52.62萬元，增加 145.36%，主要原因是2024年人員增加以及其他社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)變化。
（五）衛(wèi)生健康（類）
衛(wèi)生健康類年初預(yù)算數(shù)為 362.57 萬元，與上年相比增加16.82萬元。其中：
1.事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算362.57萬元，與上年相比增加 16.82萬元，增加 4.86%，主要原因是2024年人員增加以及醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)變化。
（六）住房保障（類）
住房保障類年初預(yù)算數(shù)為 590.42 萬元，與上年相比減少84.77萬元。其中：
1. 住房公積金。年初預(yù)算590.42萬元，與上年相比增減少84.77萬元，減少 12.55%，主要原因是2024年財(cái)政負(fù)擔(dān)公積金上限較上年降低。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算9960.60萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)8439.93 萬元。主要包括：基本工資2031.58萬元、津貼補(bǔ)貼1397.89萬元、獎(jiǎng)金441.81萬元、績(jī)效工資2454.78萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)658.74萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)160萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)269.82萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)92.75萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)88.82萬元、住房公積金590.42萬元、退休費(fèi)240.77萬元、生活補(bǔ)助12.54萬元。
（二）公用經(jīng)費(fèi) 1520.67萬元。主要包括：水費(fèi)128.82萬元、電費(fèi)150萬元、取暖費(fèi)200萬元、物業(yè)管理費(fèi)589.99萬元、差旅費(fèi)23.68萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)56.28萬元、福利費(fèi)117.26萬元、其他交通費(fèi)用254.65萬元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院部門2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬元，占0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0 萬元，占0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬元，與上年預(yù)算持平；其中：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出 0 萬元，與上年預(yù)算持平。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0 萬元，與上年預(yù)算持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算持平。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算持平。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院部門2024年度政府性基金支出預(yù)算支出0 萬元。與上年持平。主要原因本部門無政府性基金預(yù)算支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明
鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院部門2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0 萬元。與上年持平。主要原因為本年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院部門2024年度預(yù)算安排項(xiàng)目18 個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額 1763.42萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額1433萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余330.42 萬元，財(cái)政專戶管理資金0 萬元，單位資金0萬元。
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院部門2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出1520.67萬元，與上年相比增加20.45萬元，增長(zhǎng)1.36 %。主要包括：水費(fèi)128.82萬元、電費(fèi)150萬元、取暖費(fèi)200萬元、物業(yè)管理費(fèi)589.99萬元、差旅費(fèi)23.68萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)56.28萬元、福利費(fèi)117.26萬元、其他交通費(fèi)用254.65萬元。
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明
鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院部門2024年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額938.44 萬元，其中：擬采購(gòu)貨物支出811.6 萬元、擬采購(gòu)工程支出 0萬元、擬購(gòu)買服務(wù)支出126.84 萬元。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院部門共有車輛 8 輛，其中，一般公務(wù)用車 3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、業(yè)務(wù)用車 4 輛、其他用車 1 輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明
鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院部門2024年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目 32 個(gè)，公開項(xiàng)目32個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算1677.91萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人： 魏茹 聯(lián)系電話：0477-8396753
